4.5.1c-3物资采购制度.docVIP

后勤物资管理制度

一、医院所有物资由办公室同意采购入库、出库，各科室根据科室需要到库房领取，不得自行采购。办公室根据上月物资消耗量拟定次月采购计划，按程序报批后采购。各科室需要的特殊物资应由科室负责人填写物资申请表，并写明原因，交分管领导、主要领导审批后交办公室采购。

二、办公室在采购物资中，坚持原则，不谋私利，不得采购低劣商品以次充好，以假充真。

三、对采购或供货商送货的物资按规格、拼命、数量、单价逐项核对物资验收入库，不合格要求的禁止入库，并办理退货手续。

四、物资库房由办公室专人负责，验收入库后分类存放，库容整洁，落实防火、防霉、防损等措施，库内严禁吸烟。

五、库房物资每季度盘点一次，盘点后将结果书面报财务科及分管领导。

六、各科室必须按照科室需求领用，原则上科室到办公室领用物资耗材应由科室负责人或护士长领取并填写物资领用申请表，如果科室指派其他人员领取物资耗材。须填写物资领用申请单经科主任或护士长签字后，按拼命、数量进行领取，办公室库房人员严格按照程序执行。

七、特殊耗材（检验试剂）到货后，应由库管员验收合格入库后由定点供应商送货至科室。

八、办公室应对各供货商资质进行资格审查，并收集相关资质资料备查。

九、后勤物质报损按相关制度执行。

后勤物资验收入库制度

一、物资库房管理人员应根据采购人员和定点供货商送货单按规格、品名、数量、单价及组向核对物资验收入库，不符合要求的，禁止入库并办理退货手续。

二、继续用品由科室负责人填写物资申请表并写明原因，申请数量、规格、价格等，交领导审批后由办公室负责采购并完善入库手续。

卫生材料验收、保管、领用制度

一、采购的卫生材料必须严格办理验收入库手续，不得由同一人办理库存物资业务的全过程。

二、卫生材料入库时，办公室应严格按照采购计划和送货单认真核对品名、生产厂家、规格、型号、数量、生产日期或批号，同事应仔细检查货物的包装、有效期及国家规定的有关标识，所有项目符合要求方可入库。

三、验收合格后，办公室应及时将送货单整理签字登记入账，清单与送货单须一致无误装订归档。

四、卫生材料入库后需分类、有序摆放、标识清除，摆放时应将标签和名称向外以便查看，化学试剂、化学危险品和易燃易爆物品按照要求专区存放。

五、相关科室人员应定期查看卫生材料质量和有效期，按照先进先出原则出库。

六、办公室应经常检查库房的安全，做到防火、防盗、防潮、防尘、防鼠，发现问题及时处理，保证存放环境安全。

七、库存卫生材料需账物相符，出现差异及时查明原因，对盈亏情况分析客观原因，作出说明及时上报。

八、各科室领用卫生材料需提交申领单，库房按照规定时间送货，临时需求由科室派专人到库房领取，申领单须由使用科室负责人或指定领用人员签字确认，未经授权的人员不得办理材料领用。

后勤物资保管制度

一、物资库房负责全院办公用品、日杂五金、卫生耗材等物资保管工作，其他人不得随意进入仓库。

二、物资验收入库后分类存放，库容整洁，落实防火、防霉、防损措施，库内严禁吸烟，以确保物资库房安全防盗。

三、库房物资每季度盘点一次，盘点后将结果书面汇报给主要领导。