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后勤物资管理制度

一、医院所有物资由办公室同意采购入库、出库，各科室根据科室需要到库房领取，不得自行采购。办公室根据上月物资消耗量拟定次月采购计划，按程序报批后采购。各科室需要的特殊物资应由科室负责人填写物资申请表，并写明原因，交分管领导、主要领导审批后交办公室采购。

二、办公室在采购物资中，坚持原则，不谋私利，不得采购低劣商品以次充好，以假充真。

三、对采购或供货商送货的物资按规格、拼命、数量、单价逐项核对物资验收入库，不合格要求的禁止入库，并办理退货手续。

四、物资库房由办公室专人负责，验收入库后分类存放，库容整洁，落实防火、防霉、防损等措施，库内严禁吸烟。

五、库房物资每季度盘点一次，盘点后将结果书面报财务科及分管领导。

六、各科室必须按照科室需求领用，原则上科室到办公室领用物资耗材应由科室负责人或护士长领取并填写物资领用申请表，如果科室指派其他人员领取物资耗材。须填写物资领用申请单经科主任或护士长签字后，按拼命、数量进行领取，办公室库房人员严格按照程序执行。

七、特殊耗材（检验试剂）到货后，应由库管员验收合格入库后由定点供应商送货至科室。

八、办公室应对各供货商资质进行资格审查，并收集相关资质资料备查。

九、后勤物质报损按相关制度执行。