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海能有限公司
财务软件：金碟ERP软件??
金碟模块：采购管理—采购管理操作
制作人：王宏
制作时期：11月4日
采购管理操作步骤
生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。
路径：单击【供给链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面以下：
输入供给商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、员工、验收人、部门等，填充完成后，按【保留】和【审核】按钮。资料以下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：单击【供给链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或一般）】【生成（M）】
以下图所表示。
图1
图3
点击【生成（M）】
图4
图5
输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【员工】及【部门】。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上开票数量。输入完成后，点击【保留】和【审核】。
（1）拆分单据：
单击【供给链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】
图1
图2
输入要拆分数量。点击【保留】。拆分以后，请专门找个统计薄，统计拆分单据号码，以方便下次查找入账。若拆分错误，能够把原拆分单据合并。拆分完成后，再重新生成发票。
（2）合并单据：
单击【供给链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】
说明：入库单拆分错误，能够把原拆分单据进行合并。
选中要合并子单据（按Ctrl键，用鼠标逐一点击；或用Shift键）
图1
图2
2．11收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)
单击【供给链】【结算】【采购发票-查询】【编辑】【合并单据】
图2.11
图2.12下图:2.13
选中对应采购发票，点击【费用】
图2.14
图2.15
输入供货单位等相关内容,见下图:
图2.16
图2.17
若不知供货单们代码，能够按F7键或点击【查看】进行供货单位查找。
另外，还能够单击【供给链】【采购管理】【费用发票】【费用发票-录入】操作，不过对应【采购发票】号码，只能手工输入。
2．12收到运费发票处理(当月入库，次月收到费用发票)
芜湖厂操作，直接做成本调整单。界首操作，进行补充勾稽，操作以下：
2.13采购入库单、采购发票及费用发票进行勾稽
单击【供给链】【采购管理】【结算】【采购发票-查询】【选中对应采购发票】【勾稽】
图2?.131
图2?.132
图2.133
点击【勾稽】
显示【勾稽】成功。退出【勾稽】界面。
2.14生成会计凭证
单击【供给链】【存货核实】【结算】【采购发票-查询】【分配】【核实】【凭证管理】【生成凭证】
图2.141
图2.142下图2.143
点击【分配
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