借用流程操作与管理精简版.pdfVIP

借用流程操作规范与管理规范

为了更好地规范借用业务操作，特制定本操作规范与管理规范。

1操作流程图：

2本流程适用范围：

2.1总部借用产成品用于展览或其他

3操作规范和相应管理规范

对于国际部或整合部因展览或其他需借用内销成品仓成品的，需填写“产

成品借用申请表”，并注明归还日期，由部门审核，经财务总监批准后，可直

接到物流部借机手续。

3.1调度在系统中开出出仓单（311，该出仓单收货仓必须指定为借用虚拟仓），交

给借用部门，借用部门到达借出仓领用物品，借出仓仓管员在出仓单上签名确认，并

返还其中一联给借用部门；

3.2产品借出后，借出仓仓管员应立即在手工帐簿上进行登记并保存《产成品借

用申请表》；

3.3借出仓仓管员当天将确认的出仓单其中一联交给调度，如实际借用产品与出仓单

不符，调度在系统中做冲销物料凭证（MBST），然后另开出新的出仓单，前后两

张出仓单和《产成品借用申请表》合并在一起暂存；如无差异，则不用作系统操

作，将出仓单和《产成品借用申请表》合并一起暂存；

3.4借用部门借用产品按时归还并检验合格后,借出仓仓管员验收入库并给借用部门

开手工“入仓单”，归还当天将“入仓单”反馈给调度；

3.5调度根据借用品返还情况进行系统操作：在系统中将其从借用虚拟仓转出,

并转入借出仓（311），将物料凭证打印出来并与之前对应的暂存单据合并归档；

3.6借出仓仓管员按照手工帐簿各借用部门借用产品按时归还情况，如没有按时

或按质（产品损坏）返还，及时调度，调度按从虚拟仓领用处理，参照物品

领用流程。

3.7流程结束

4相关工作要求

所有系统操作及后续管理工作必须一个非系统动作完成后一天内完成。

Borrowingprocessoperatingspecifications

andmanagementspecifications

Inordertoterstandardizetheborrowingbusinessoperations,thisoperating

.Oerationflowchart:

specificationandmanagementspecificationarespeciallyformulated.

1

2Scopeofapplicationof：

thisprocess

2.1Alldepartmentsintheheadquartersborrowfinished

productsforexhibitionsorotherpurposes

3Operatingspecificationsand

correspondingmanagementspecifications

IftheInternationalMarketingDepartmentortheIntegratedCommunicationsDepartmentneedsto

borrowfinishedgoodsfromthedomesticfinishedgoodswarehouseforexhibitionsorotherreasons,

theymustfillouttheFinishedProductBorrowingApplicationFormandindicatethereturndate,