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危险废物内部监督管理措施和制度（新版）

第一章总则

第一条制定目的与依据

为严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2025年修订版）、《危险废物规范化管理指标体系》及地方生态环境部门关于危险废物内部监督的最新要求，及时发现并消除公司危险废物管理过程中的安全与环境风险，确保生产经营全环节合规，结合公司危险废物装卸、贮存、污染防治设施运行等实际管理场景，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司危险废物管理全流程的内部监督工作，包括危险废物装卸区、贮存场所、污染防治设施运行区域及防火通道等重点区域，涉及生产部、仓储部、安环部、收集运输部等所有与危险废物管理相关的部门。

第三条管理原则

1.预防为主原则：通过定期、专项监督检查，提前排查风险隐患，避免风险转化为事故；

2.责任明确原则：明确监督管理组织架构、各部门职责，确保监督工作有人牵头、有人落实、有人跟踪；

3.闭环管理原则：对检查发现的问题，建立台账、明确整改责任与时限，整改完成后组织复核，形成管理闭环。

第二章监督管理组织架构与职责

第四条监督管理小组组成

成立危险废物内部监督管理小组（以下简称“监督小组”），由公司总经理任组长，生产副经理、安环部经理任副组长，成员包括生产部、仓储部、收集运输部、设备部等部门负责人及各车间安全员，具体职责如下：

1.组长：审批年度监督检查方案，协调解决监督工作中的重大问题，审批重大隐患整改计划；

2.副组长（安环部经理）：牵头制定监督检查方案，组织开展日常、专项检查，汇总检查结果，跟踪隐患整改；

3.副组长（生产副经理）：协调生产环节与监督检查的衔接，确保检查不影响正常生产，督促生产部门落实隐患整改；

4.成员部门：配合监督小组开展本部门相关区域的检查，落实本部门隐患整改，提供检查所需的基础资料（如污染防治设施运行记录、危险废物分类台账）。

第五条安环部核心职责

安环部作为监督工作的主导部门，需履行以下具体职责：

1.制定年度、月度监督检查计划，明确检查范围、内容、频率与人员分工；

2.准备检查所需的工具与资料（如泄漏检测仪器、检查表、危险废物分类标准）；

3.组织检查人员开展现场检查，记录检查情况，拍摄问题照片或视频；

4.对检查发现的问题进行分类汇总，判定隐患等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）；

5.向责任部门下达整改通知，跟踪整改进度，组织整改复核；

6.建立监督检查档案，保存检查记录、整改报告、复核结果等资料。

第三章监督检查方案制定

第六条方案制定要求

监督小组需在每年12月31日前，结合上年度检查发现的问题、本年度生产计划（如新增危险废物种类、设施改造计划）及最新法规要求，制定《年度危险废物内部监督检查方案》，明确以下内容：

1.拟检查的问题类型：聚焦用户指定的四大核心风险点，细化具体检查项（详见第四章）；

2.检查频率：明确日常检查、专项检查、季度综合检查的具体频次；

3.检查人员：按检查类型确定固定检查小组（如日常检查由安环部+仓储部组成，专项检查由安环部+设备部组成）；

4.检查方法：明确现场查看、资料核查、仪器检测、人员问询等具体方式；

5.结果应用：规定检查结果的通报、考核方式（如与部门月度绩效挂钩）。

第七条检查频率设定

根据风险等级差异，设定差异化检查频率：

1.日常检查：由安环部联合相关部门开展，每周不少于2次，重点检查危险废物装卸区、贮存场所等高频风险区域；

2.专项检查：针对特定风险点开展，如雨季前开展防泄漏专项检查（每年5月、9月各1次），节假日前开展防火通道、应急设施专项检查（每次节假日前1周）；

3.季度综合检查：监督小组全体成员参与，每季度末开展1次，覆盖所有危险废物管理环节，全面评估管理合规性；

4.临时检查：发生环境污染事件、设备故障或接到员工举报后，24小时内组织临时检查，排查同类隐患。

第四章重点检查内容与实施

第八条危险废物装卸区防泄漏检查

1.检查内容：

1.1装卸区域地面是否有危险废物泄漏痕迹（如油污、有色液体残留），墙角、缝隙处是否有积存泄漏物；

1.2装卸用的软管、接头是否有破损、老化，密封垫片是否完好，装卸过程中是否有滴漏；

1.3泄漏应急收集设施（如收集槽、吸附棉、应急桶）是否配备到位，是否在有效期内（如吸附棉未受潮、未过期）；

1.4装卸人员是否掌握泄漏应急处置流程，是否按要求佩戴防化手套、护目镜等劳防用品；

2.检查方法：

2.1现场查看装卸区地面、设备状态，使用便携式泄漏检测仪检测挥发性废物泄漏情况；

2.2查阅装卸作业记录，核查是否有泄漏事件记录及处置情况；

2.3随机问询装卸人员应急处置流程，现场演示吸附棉使用方