合同评审表规范签订要素流程评审标准模板.docVIP

合同评审表规范签订要素流程评审标准模板

一、适用范围与核心价值

二、合同评审全流程操作指南

步骤1：合同评审发起与资料准备

发起主体：业务部门（如采购部、销售部、项目部）根据合作需求发起，填写《合同评审申请表》，明确合同类型、合作方基本信息、核心交易条款（如标的、金额、履行期限）。

提交材料：需同步提供以下资料（均需加盖部门公章或负责人签字）：

①合作方法律资格证明（营业执照复印件、授权委托书等，保证在有效期内）；

②合同草案（需包含完整条款，如双方信息、标的描述、权利义务、违约责任等核心要素）；

③相关附件（如技术协议、补充说明、过往合作记录等，如有）；

④业务部门内部初审意见（需部门负责人签字确认，说明对合同条款的初步判断及风险点）。

步骤2：多部门联合评审

根据合同类型与金额，由法务部牵头，组织财务部、业务部门、相关技术部门（如涉及技术交付）召开评审会议，或采用“分模块评审+汇总反馈”方式，重点评审以下要素：

评审部门

评审重点

输出要求

法务部

①主体资格：合作方是否具备相应民事行为能力，经营范围是否合法；②条款合法性：是否存在违反法律、行政法规的强制性规定，格式条款是否公平；③权责明确性：双方权利义务是否清晰，违约责任是否具体可行；④争议解决方式：约定管辖法院/仲裁机构是否明确有效。

出具《法务评审意见书》，标注“通过”“修改后通过”“不通过”及具体修改建议。

财务部

①价款条款：金额、计价方式、支付条件是否合理，是否符合财务制度；②税费承担：是否明确税费种类及承担方，发票开具要求是否合规；③付款节点：与合同履行进度是否匹配，是否存在资金风险；④保证金/质保金：约定比例、返还条件是否合理。

出具《财务评审意见书》，重点标注资金风险点及财务合规建议。

业务/技术部门

①标的物/服务描述：是否清晰、具体，符合业务需求；②履行期限、地点、方式：是否可操作，是否影响项目进度；③验收标准：是否明确、量化，验收流程是否合理；④技术附件：是否与主合同条款一致，是否存在冲突。

出具《业务/技术评审意见书》，确认条款是否满足实际合作需求。

步骤3：评审意见汇总与修改

法务部收集各部门评审意见，梳理形成《合同评审汇总表》，明确修改项、责任部门及修改期限。

业务部门根据汇总意见牵头修改合同草案，对争议条款组织跨部门沟通协商，达成一致后形成《合同修订版》，再次提交法务部复核。

步骤4：最终审批与签署

修改后的合同经法务部确认“通过”后，按企业审批权限逐级报批（如部门负责人→分管领导→总经理/董事长）。

审批通过后，由授权签署人（需提供《授权委托书》）与合作方正式签署，签署文本需为打印稿，避免涂改，骑缝章、公章加盖清晰。

步骤5：合同归档与执行跟踪

签署后3个工作日内，业务部门将合同正本（含附件、评审资料）提交行政部/档案室归档，扫描件同步共享至财务、法务部门。

合同履行过程中，业务部门负责跟踪履约情况（如付款进度、交付验收），发觉异常及时上报法务及管理层，必要时启动合同变更或纠纷处理程序。

三、合同评审表模板结构说明

（一）合同基本信息

项目

内容

合同编号

（按企业编码规则填写，如“CG-2024-X”）

合同名称

（需与合同文本标题一致，如“设备采购合同”）

签署日期

（年月日）

合作方全称

（与营业执照一致）

合作方统一社会信用代码

（填写完整18位代码）

合同类型

□采购□销售□服务□合作□其他（请注明）

合同金额

（大写：；小写：￥）

履行期限

（自年月日至年月日）

业务部门

（如“销售部”）

发起人

（张*）

部门负责人初审意见

（签字：日期：）

（二）评审要素与标准

评审要素

评审标准

评审意见（通过/修改/不通过）

评审人

评审日期

合同主体

1.合作方营业执照真实有效，在有效期内；2.授权委托书载明委托事项、权限及期限，代理人身份合法。

□通过□修改（需补充：）□不通过

李*（法务）

2024–

合同标的

1.标的物/服务描述具体，无模糊表述（如“型号设备”“咨询服务”）；2.数量、质量标准明确（如符合国家标准/行业标准）。

□通过□修改（需补充：）□不通过

王*（业务）

2024–

价款与支付

1.金额大小写一致，计价方式（单价/总价）清晰；2.支付节点与履约进度匹配（如“预付30%，验收后付65%，质保期满付5%”）；3.发票类型、开具时限明确（如“增值税专用发票，收到货款后10日内开具”）。

□通过□修改（需补充：）□不通过

赵*（财务）

2024–

权利义务

1.双方权利义务对等，无单方面不合理限制；2.约定通知送达地址（如“市区路号，联系人：X”），保证有效送达。

□通过□修改（需补充：）□不通过

李*（法务