成品库管理规程.docVIP

文件类别：作业指导书文件编号：ZD7.5.8-03

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成品库管理规程

一、目的和范围

确保成品按要求入库、盘点、存放、交付及报废。

二、职责

2.1仓库主管：负责产成品库存、发运的统计分析；负责产成品仓库的安全检查。

2.2仓管员：负责产成品入、出库前的复核及入、出库记账、库存报表；

负责产成品搬运、装卸、储存、盘点、申请报废及到货物品的卸货、外包装检查、签收、记账。

2.3发货员：负责安排运输工具、编制销货单及追踪运输过程；负责与商务部协调沟通产成品发运要求与实际运输中存在的问题，统计考核运输供应商服务质量、产成品发运情况。

三、入库

3.1产成品入库必须保证入库手续完备、入库资料齐全、准确，不得随意涂改。

3.2仓管员收到《产成品生产入库单》后半个工作日内需完成实物复核和入库记帐手续。

仓管员在需核对《产成品生产入库单》并确定需入库产成品存放仓库及库位。

3.3产成品生产交库人员对检验后的产成品，复核其品号、批号、数量、订单号等标识内容，无误后搬运至指定包装区域进行包装，同时将《产成品生产入库单》交成品仓库仓管员。仓管员核对完毕后办理产成品入库手续、进行账务记录。仓管员在进行实物核对时若发现《产成品生产入库单》与实物（品号、批号、数量、订单号等内容）不符，应先与产成品生产交库人员进行核对，仍不相符则应及时报告成品仓库主管，由成品仓库主管通知相关部门查实并纠错后方可办理入库。

3.4产成品入库手续办理完毕，仓管员应复核ERP系统中已审核的“产成品生产入库单”是否与所收到的产成品实物相符，如不符则应与品质部检验班长进行核对。如无法取得一致，则应及时报告产成品仓库主管进行处理。

3.5对于客户申请退货的光缆，产成品仓库发货员、仓管员应根据商务部下发的《销退货通知单》《用户投诉处理意见表》中的退货要求处理意见接收退货。成品仓库收到所退回成品后，先将所退产成品清单与实物一并交品质部检验班长对所退产成品进行常规检验并生成《产成品销退入库单》与产成品实物一起交产成品仓库仓管员按产成品生产入库相同流程办理入库手续，产成品仓库仓管员办理完退货入库手续后，应与《销退货通知单》、《用户投诉处理表》中要求进行复核，如有不符需及时报告产成品仓库主管并报告商务部经理。

3.6已入库产成品经返工后二次入库时，待发货部分由品质部检验后填写“产成品生产入库单”办理入库手续，库存退料部分由品质部检验后填写“生产退料单”办理退料入库手续。

3.7委外加工产成品到厂后，由仓管员填写《委外产成品到货检验申请单》，品质部检验后填写“产成品生产入库单”办理产成品入库。

四、出库及交付

4.1产成品仓库发货员根据商务部订单组发来的《光缆发货通知单》的内容要求填制《销货签收单》交产成品仓库仓管员核对产成品实物、装货并办理交付承运商发运手续。

4.2《销货签收单》一式四联；制单人、装货人、仓库主管及承运商需在《销货签收单》上签字确认装货数量及外包装质量，承运商随车带第一联及第二联《销货签收单》交收货单位签字盖章，第二联交收货单位留存，第一联收货单位签字盖章后由承运商返回产成品仓库仓管员留存备查。第三联在完成装货并办理交付承运商发运手续后交产成品仓管员记账并保存备查。第四联由产成品仓库仓管员于每月末整理之后随同产成品库存报表交财务部。

4.3若购货单位来车自提，则需提货人出具收货单位的《提货委托书》原件或收货单位以传真出具的提货证明文件（须注明所提产成品的订单号，品号、品名、数量、提货人等必要信息），经发货员确认后办理发货手续。提货人在《销货签收单》上“收货人”处代表收货人签字并带走第二联交收货单位。货物提走后，《提货委托书》与《销货签收单》一起存档。

4.4本公司车送货的，需由司机带第一联及第二联《销货签收单》交客户签收后带回第一联产成品仓库仓管员留存备查，第二联交收货单位留存。

4.5《销货签收单》需保留电子版由产成品仓库发货员按订货单位、发货时间分别建档留存备查。

4.6所有产成品出厂时，由产成品仓库仓管员填写《放行条》，工厂门卫凭《销货签收单》及《放行条》验货放行。

4.7签订委托运输合同时，供应链应在委托运输合同中规定其安全和质量保证责任。

4.8公司内部需要领用产成品的，由申请领用部门申请人填写《产成品内部领用出库审批表》由申请领用部门经理签字同意后交物控部经理或产成品仓库主管签字后交仓管员在ERP