标识和追溯控制程序 .docVIP

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标识和追溯控制程序

一、目的和范围

确保原材料、半成品和成品不被误用，实现产品在生产和服务各阶段的可追溯性。

二、职责

2.1品质部：确定产品编号规则和标识方法；

负责原材料、半成品和成品的检验标识和成品的外包装标识。

所属区域内不同检验状态产品的分区摆放、标识及维护。

2.2生产部：负责实施生产操作现场、按规定进行合理的标识、摆放及维护。

2.3物控部：负责原材料和成品在库存期间的分类和标识。

三、标识的分类

3.1产品标识：包括原材料标签、半成品标签、成品标签等，这类标识主要用来标明产品的名称、规格、型号、厂家、日期等特征。

3.2检验标识：包括原材料检验标识、半成品检验标识、成品检验标识、成品入库证、合格证等，这类标识主要用来标明产品的检验状态。检验状态的内容有合格、不合格、让步接受、待处理和试用。

3.3外包装标识包括产品标识牌和印制标识，产品标识牌的内容包括光缆编号、芯数、长度、型号、缆盘尺寸等，印制标识的内容包括滚动方向、公司名称、光缆编号、芯数、长度、型号等。

四、程序

4.1原材料的标识

4.1.1外购材料入库后，物控部仓管员根据材料到货日期确定该批材料的编号，将材料的名称、规格、批号及进货时间写成标牌，放置在该批材料堆放处的醒目位置（木盘、光纤除外，合格木盘放置在厂区，合格光纤进光纤库。）；品质部原材料检验员负责对外购材料进行检验并作出检验标识。

4.1.2物控部对进库原材料（光纤带及其它材料）按批进行编号，其中进库光纤由品质部按盘进行编号。编号按《产品编号规则》执行。

4.1.3原材料的标识由仓管员贴在原材料的外包装上，其检验状态由检验员在检验标签上注明。标识按《产品标识方法》执行。

4.2半成品标识

4.2.1生产车间按《产品编号规则》对各工序半成品进行编号。

4.2.2半成品下线后，其标识按《产品标识方法》以标签和《生产流程卡》的形式与该半成品一起由生产线进入本线检验组。

4.2.3已检的半成品，其检验状态由品质部检验员在标签和《生产流程卡》上注明。

4.3成品光缆的标识：成品检验完成后，品质部将成品的编号输入到内部计算机网络，并将合格证订在光缆盘内的一侧。生产部将光缆编号、芯数、长度、型号、缆盘尺寸打印在出厂标牌上，并用印章将光缆编号、芯数、长度、型号等印在缆盘上；如有特殊标注要求，则用记号笔写在光缆盘外侧。光缆编号按《产品编号规则》中的规定执行。

4.4追溯

4.4.1各生产线在生产过程中，应按要求将材料、工艺参数、生产长度、生产状态、生产日期及生产人员等记录在《生产记录本》上。

4.4.2品质部检验员在对各工序的产品进行检验后，应按要求将光缆编号、长度、光纤衰减、断纤情况、检测日期及检验人等在《生产流程卡》上做好记录。

4.4.3每份《生产任务书》对应一组《生产流程卡》，每张《生产流程卡》对应一盘未分盘的光缆，流程卡随工序产品顺序流转，记录该盘缆在各工序的状态。

4.4.4当生产任务全部或部分完成后，由品质部填写《光缆成品入库单》给物控部办理成品入库手续。品质部在生产任务全部完成后，根据《生产任务书》和《生产流程卡》编制《光缆出厂数据表》交销售部，并将复印件连同《生产任务书》和《生产流程卡》装订在一起存档。

4.5有关质量记录的填写、流转、保存等要求按《质量记录规范》执行。

五、相关记录

序号

编号

文件名称

序号

编号

文件名称

1

ZD7.5.7-01

产品编号规则

5

JL7.5.1-05

生产流程卡

2

ZD7.5.7-02

产品标识方法

6

JL7.5.2-7.5.6

生产记录本

3

ZD7.5.7-03

质量记录规范

7

JL7.5.8-04

光缆成品入库单

4

JL7.5.1-01

生产任务书

8

JL8.2.4-07

光缆出厂数据表