光纤库管理规程.docVIP

文件类别：作业指导书文件编号：ZD7.5.8-01

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光纤库管理规程

一、目的和范围

确保光纤、染料、涂料及库存二次被覆管按要求入出库、盘点、存放及报废。

二、职责

仓管员：负责光纤、染料、涂料和库存二次被覆管等材料的入出库、盘点、存放、标识、申请报废及库内搬运、清洁、安全检查等事项。

仓管员（物管）：负责实物管理，记帐员主要负责帐务管理。

三、入库

3.1光纤、染料及涂料

来料到公司后，仓管员(物管)负责安排卸货，依据采购员发的原材料采购到货信息及厂商《送货清单》核对其数量、品种及规格，确认无误后，在送货单上签字。仓管员填写该批材料标签，将标签贴在醒目位置，并存放到指定区域，同时填写“来料待检表”与该批材料的质量保证书一并交给品质部原材料检验员。检验合格的原材料方能入库（光纤需全检，检验员录入检测数据），仓管员(物管)核对实物（光纤与质检录入数据核对），记帐员根据发票核对其品种、数量及规格，办理入库手续。《入库单》经仓管员、采购员和原材料检验员签字后生效。如有异常情况，按《来料控制程序》执行。

3.2着色光纤、二次被覆管、光纤带、紧套纤等半成品

仓管员（物管）根据《二次被覆管入库清单》和《光纤带退库表》核对实物品种、数量及规格，无误后填写《入库单》并及时录入电脑，记帐员根据《入库单》入帐，《入库单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。

3.3物品的分类及标识

外购物品入库后，由仓管员（物管）录入库存管理系统确定该批材料的到货单号，将材料的名称、规格、到货单号及到货数量写成标牌进行标识。

四、出库

原材料的出库应严格按照“先进先出”的原则执行，配纤员应根据入库时间选用合适的、入库时间早的光纤优先使用，仓管员监督执行；对染料及涂料，仓管员应根据保存期要求选择最接近保存期限的货物发货。

4.1光纤

4.1.1仓管员（物管）给着色生产线发放光纤时，应根据《光纤着色任务通知单》找出所需光纤，核实编号、品种、损耗、长度及色标，无误后打印物料清单交给领料员，同时填写《领料单》办理出库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。

4.1.2仓管员（物管）发放套塑生产线及其它生产线光纤时，应根据《配纤表》找出所需光纤，核实编号、品种、损耗、长度及色标，无误后打印物料清单交给领料员，同时填写《领料单》办理出库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。因故需增补光纤时，则应根据新的《配纤表》办理发货手续。

4.1.3仓管员（物管）发放外协加工光纤时，应根据《外协发货通知书》找出所需光纤，核对品种、损耗、长度及色标，核对无误后打印物料清单及送货单，装箱后通知发货员，同时填写《领料单》办理出库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、发货员及部门主管签字后生效。

4.2染料及涂料

仓管员（物管）根据《着色料（涂料）领用表》找出所需染料或涂料后，核对无误后交给领料员，同时填写《领料单》办理出库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。

4.3二次被覆管、光纤带、紧套纤等半成品

仓管员（物管）根据《配纤表》找出所需二次被覆管等材料，核对编号、纤别、长度、芯数及色标，无误后打印物料清单交给领料员，同时填写《领料单》办理出库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。

4.4紧急放行

因生产急用而来不及检验的原材料，应由仓管员填写《未检原材料使用申请表》，品质部原材料检验员签署意见，经品质部经理审核，报总工程师批准后，方可使用。

五、退库

5.1对于退库的光纤，仓管员应根据《光纤退库表》逐一核对品种、损耗、长度及色标后，核对无误后用红笔填写《领料单》并办理相关退库手续，记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及工段长签字后生效。

5.2仓管员每月应核查《光纤着色任务通知单》和《光纤退库表》是否已关闭，如未关闭，则应负责跟踪至关闭。

六、盘点

6.1仓管员应每月进行一次实物盘点，月度起讫时间为上月25日至当月24日，盘点结果记录在《月终报表（原材料）》上。对已检合格但发票未到的原材料，应将原材料进货数量记录在《月终报表（暂估）》上，报表应送财务部一份备案。

6.2仓管员每年配合财务部进行一次年终盘点，盘点结果记录