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企业内部网络门禁权限申请流程及规范

一、引言

企业内部网络门禁权限是保障公司信息资产安全、规范网络资源访问的重要手段。为确保每位员工都能在授权范围内合理、安全地使用网络资源，同时兼顾工作便利性与管理效率，特制定本流程及规范。本文件适用于公司所有部门及员工，旨在明确网络门禁权限的申请、审批、开通、变更、注销及日常管理等环节的操作要求与责任划分。

二、权限申请基本流程

网络门禁权限的申请与开通需遵循以下标准流程，任何未按流程操作的权限获取行为均视为违规。

（一）申请发起

1.申请人：由实际需要使用特定网络资源或访问特定区域的员工本人作为申请人。若员工因客观原因无法自行操作，可由其直接上级代为发起，但需注明实际使用人信息。

*申请人基本信息（姓名、工号、所属部门、职位、联系方式）；

*申请权限的具体内容（如：特定服务器访问权限、内部系统操作权限、特定网段访问权限等，需明确权限的具体范围和操作级别）；

*申请权限的事由及工作必要性说明；

*期望权限生效日期及预计使用期限（如为临时权限）。

3.材料提交：填写完毕的《申请表》需经申请人本人签字确认后，提交至其直接上级进行初步审核。

（二）逐级审批

1.直接上级审批：直接上级是权限申请的第一责任人，需对申请的合理性、必要性及所申请权限与申请人工作职责的匹配度进行严格审核。

*审核通过：直接上级在《申请表》上签字确认，并根据权限的敏感程度，决定是否提交至更高级别负责人或相关职能部门进行审批。

*审核不通过：直接上级应向申请人说明原因，退回申请并指导其修改或取消申请。

2.部门负责人审批（如适用）：对于涉及部门核心业务系统、敏感数据访问或超出常规工作范围的权限申请，需由部门负责人进行再次审批，以确保符合部门整体安全策略和管理要求。

3.信息安全部门/IT部门审批：所有权限申请均需提交至公司信息安全部门（或IT部门，根据公司组织架构设置）进行最终审批。该部门将从公司整体信息安全策略、网络架构、权限最小化原则等角度进行合规性审查，并评估潜在风险。对于高风险权限申请，可能会要求申请人或其部门提供额外的风险说明或保障措施。

（三）权限配置与开通

1.任务指派：经所有必要审批环节通过后，《申请表》将流转至IT运维团队。IT部门负责人根据申请内容，指派相关工程师进行权限配置。

2.配置实施：IT工程师依据审批通过的《申请表》内容，在规定时限内进行权限的配置与开通工作。配置过程需严格遵守公司信息安全管理规范和操作流程，确保配置准确无误。

3.测试与验证：权限配置完成后，IT工程师需进行初步测试，验证权限是否按申请要求正确开通。随后，通知申请人进行权限使用测试，确保其能正常访问所需资源。

4.结果反馈：申请人测试无误后，需在《申请表》相应位置签字确认。若测试发现问题，应及时反馈给IT工程师进行排查和调整。

（四）文档归档

权限开通完成后，IT部门需将《申请表》及相关审批记录、配置文档等资料进行统一编号、整理并归档保存，保存期限应符合公司档案管理规定，以便后续审计与追溯。

三、权限管理规范

（一）权限最小化原则

员工所获得的网络门禁权限，应以其完成本职工作所必需的最小权限为限。严禁申请或授予与工作无关的权限，或超出工作需求范围的过高权限。信息安全部门/IT部门在审批时，有权根据此原则对申请权限进行调整或削减。

（二）权限时效性原则

1.常规权限：对于长期稳定的工作职责所需的权限，有效期一般不超过一年。期满前，若员工仍需继续使用该权限，应提前发起权限续期申请，流程参照新权限申请。

2.临时权限：因临时项目、特殊任务等原因需要的短期权限，必须明确标注具体的生效日期和失效日期，原则上临时权限期限不超过一个月。临时权限到期后，IT部门应自动将其收回。确需延长的，需重新履行申请和审批流程。

（三）权限变更与注销

1.权限变更：当员工工作职责发生变动，导致现有权限不足或过剩时，应及时发起权限变更申请。权限变更申请流程与新权限申请流程一致，需重新填写《申请表》并注明“权限变更”，说明变更原因及具体变更内容。

2.权限注销：员工发生离职、调岗（调离原部门或不再从事原岗位工作）、退休等情况时，其原所属部门负责人应在员工离岗日前至少一个工作日，通知IT部门办理相关网络门禁权限的注销手续。IT部门接到通知后，需在员工离岗当日完成所有权限的清理工作。

（四）权限使用规范

1.专人专用：网络门禁权限实行专人专用制度，严禁转借、共用或泄露给他人使用。员工应对其账户下的所有操作行为负责。

2.安全使用：员工在使用网络门禁权限时，应严格遵守公司信息安全相关规定，不得利用权限进行任何危害公司网络安全、泄露公司敏感信息、违规访问或操作的行为。

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