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五方责任主体自查排查表及填写指引
前言
为全面落实建筑工程各方主体质量安全责任，规范工程建设行为，提升工程质量安全管理水平，有效防范和化解各类风险隐患，特制定本《五方责任主体自查排查表及填写指引》。本指引旨在为建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位及工程监理单位（以下统称“五方责任主体”）开展日常及专项自查工作提供清晰、规范、可操作的依据，确保自查工作落到实处，取得实效。各责任主体应高度重视，认真组织学习，并严格遵照执行。
一、自查排查表通用说明
1.1自查依据
各责任主体应依据国家及地方现行有效的法律、法规、规章、规范性文件、工程建设标准强制性条文、相关技术标准、设计文件、合同约定以及企业内部质量管理体系文件等开展自查工作。
1.2自查频率与时间
自查工作应贯穿于工程建设全过程。各责任主体可根据工程特点、施工进度、季节气候变化及上级主管部门要求，明确日常巡查、定期自查（如周、月、季度）和专项自查（如节假日、重大活动前、危险性较大分部分项工程施工前等）的具体频率和时间节点。
1.3问题处理原则
对自查中发现的各类问题和隐患，应立即组织整改。对于重大质量安全隐患，必须立即停工整改，并按规定程序上报相关主管部门。所有问题的整改应遵循“定人、定时间、定措施”的原则，确保整改到位。
1.4表格填写基本要求
1.真实性：如实反映自查情况，不得虚报、瞒报。
2.准确性：文字描述清晰、数据准确无误。
3.完整性：表格各栏目内容应逐项填写，不得遗漏。
4.规范性：使用蓝黑或黑色钢笔、签字笔填写，字迹工整；如需修改，应采用规范的修改方式并由修改人签字确认。电子版表格应符合相关格式要求。
5.可追溯性：自查记录及整改资料应妥善保存，作为工程档案的重要组成部分。
二、五方责任主体自查排查表（分主体）
2.1建设单位自查排查表
序号
自查项目
自查内容与要求
自查情况(符合/不符合/部分符合，具体描述)
发现问题
整改措施
整改责任人
整改完成时限
整改复查情况
备注
:---
:---------------
:-----------------------------------------------------------------------------
:----------------------------------------
:-------
:-------
:---------
:-----------
:-----------
:-------
1
项目手续办理
立项、用地、规划、施工许可等法定建设程序是否齐全、有效。
2
勘察设计管理
是否依法依规委托勘察设计，勘察设计合同是否规范；对勘察设计成果的审查情况。
3
施工监理招标发包
是否依法招标（如需）；是否将工程发包给具备相应资质条件的单位。
4
合同管理
与参建各方签订的合同是否明确质量安全责任、履约担保等内容。
5
质量安全管理体系
是否建立健全项目质量安全管理体系，明确项目负责人及相关管理人员职责。
6
资金保障
工程款（含安全文明施工措施费）是否及时足额支付，是否存在违法违规支付情况。
7
现场协调管理
是否有效协调勘察、设计、施工、监理等单位工作；对工程质量安全隐患的督促整改情况。
8
档案资料管理
对项目建设过程中的文件资料是否及时收集、整理、归档。
9
应急管理
是否制定项目突发事件应急预案，组织应急演练。
...
...
...
**自查结论：**
**自查人：**
**日期：**
**项目负责人（签字）：**
**日期：**
**单位（盖章）：**
**日期：**
2.2勘察单位自查排查表
序号
自查项目
自查内容与要求
自查情况(符合/不符合/部分符合，具体描述)
发现问题
整改措施
整改责任人
整改完成时限
整改复查情况
备注
:---
:---------------
:-----------------------------------------------------------------------------
:----------------------------------------
:-------
:-------
:---------
:-----------
:-----------
:-------
1
资质与人员
单位资质是否符合项目要求；项目勘察负责人及主要勘察人员是否具备相应资格并到岗履职。
2
勘察方案
勘察方案是否经审批；方案是否结合工程特点和地质条件，内容是否完整、可行。
3
勘察作业过程
勘察方法、手段、工作量是否符合规范及勘察方案要求；原始记录是否真实、准确、完整。
4
勘察成果质量
勘察报告内容是否齐全、数据准确、结论可靠；是否满足设计要求；是否
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