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询价流程说明
一、流程目的：
确保采用正确的询价方式，保证货比三家，保证质量和价格。
确保供货商产品符合询价单要求，规避错采风险。
二、适用范围：
本流程适用于备件业务版块询价工作。
三、流程涉及的相关制度：《采购招标管理办法》
四、流程涉及的表单
1、《询价单》；
五、流程环节描述：
流程环节
01制作询价文件流程
责任人
采购经理
参与方
无
工作内容及程序
项目总体商务要求转化,明确下述商务要素：
国产货物价格构成：货物价值、包装、税、内陆运费、海运费/空运费
转口/进口货物价格构成：FOB/CFR/CIF/DDU/DDP
拟交货地点/海港/空港
公司总体商务要求，包括“付款方式”“保函格式”等
其他要求（如果有）
货物技术要求转化，明确下列技术要素：
标的物名称
标的物数量
标的物技术参数
现场技术条件概述（非必填项）
拟定交货期（如无强制要求，可遵从供货商惯例）
拟要求质保期（如无强制要求，可遵从供货商惯例）
其他要求（如果有）
按标准模板编制《询价函》
输入
《询价单》《合同交底备忘录-商务要求及信用证要求》
输出
《询价函》
流程环节
02范本文件编制与修订
责任人
部门总经理助理
参与方
公司法务
工作内容及程序
编制、修订《采购合同》范本，包括《单机设备采购合同》范本中英版、《零星采购合同》范本中英版、《补充协议》范本中英版、其他范本
编制、修订部门管理规定，包括《采购招标管理办法》、《采购合同管理办法》、《合格供应商管理办法》、《监造管理办法》
编制部门各工作节点表单样式
输入
旧版范本文件，法务意见
输出
修订的范本文件
流程环节
03询盘
责任人
采购经理
参与方
供货商
工作内容及程序
将《询价函》以书面方式（FAX或EMAIL）发送相应供应商
跟进各供应商收函及制作报价
对供应商疑问进行澄清
与供应商进行价格谈判
跟进二次/三次报价。（所有报价均需采用书面形式）
输入
《询价单》
输出
发出《询价函》各供应商《报价》
流程环节
4报价汇总
责任人
采购经理
参与方
各供应商
工作内容及程序
整理供应商《报价》
《报价》上传系统
输入
《报价》
输出
报价上传系统
流程环节
5撰写报价评审
责任人
采购经理
参与方
各供应商
工作内容及程序
按标准格式撰写《报价评审》
输入
《报价》
输出
《报价评审》
流程环节
6批准（《评标报告》、《报价评审》）
责任人
部门经理公司总经理公司董事长
参与方
无
工作内容及程序
审核被推荐企业的合规性，即是否在合格供应商名录中。
审核评标报告中数据的真实性、准确性，即报价真实无误，排序正确
输入
《评标报告》或《报价评审》，所有报价
输出
￥5万及以下的《评标报告》或《报价评审》直接批准
￥5万以上《评标报告》或《报价评审》报公司总经理领导审批
流程环节
7技术文本报批
责任人
采购经理
参与方
销售员
工作内容及程序
提取报价设备的技术信息
按要求格式编写《设备技术报批文本》
输入
《合同交底备忘录-技术文本报批格式》
输出
《设备技术报批文本》
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