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质量、安全与环保管理体系

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3体系架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、品质保障体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1质量方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2组织结构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3质量管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3.1文件与记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.3.2内部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.3.3管理评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.4产品质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.4.1设计开发控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.4.2采购质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.4.3生产过程控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.4.4产品检验与测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.5供应商质量管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.6客户满意度管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

三、风险控制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1风险管理方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.2风险管理组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.3风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.3.1危害识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.3.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.4风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.4.1重大风险控制方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.4.2风险监控与评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.5事件应急预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.5.1应急组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.5.2应急响应程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.5.3应急演练与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

四、绿色运营体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

4.1环境保护方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

4.2环境管理机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

4.3环境保护制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

4.3.1废气排放管理．．．．．．．．．