便利店报损作业流程.docVIP

XXX便利店报损步骤

一、步骤目标

本步骤用于规范物流中心、店铺日常商品管理，加紧对问题商品处理速度，有效控制商品库存。

二、步骤适用范围

本步骤适适用于使用V8系统物流中心、店铺，对于不可退货及坏货、鲜食商品进行报损日常操作。

（鲜食：通常指保质期在7天以内，关键为本企业销售面包、快餐便当、饭团、三明治、包子、热狗、茶叶蛋、水果、沙拉、豆浆饮料等。）

三、步骤规则：

报损，是指对于不可销售坏货，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品系统库存削减，并对实物进行丢弃或内部处理。

定义：既不能销售又不能退给供给商商品；通常为：商品本身损坏、过保质期、每日鲜食报废、包装破损且无法重新包装、只剩空包装。

全部店铺内产生报损记入店铺营运损耗，因人为造成损失则由相关责任人负担。

每日鲜食报损由店铺直接进行，由区域经理对鲜食报损汇总表进行分析把控，并定时汇报(具体额度由各分企业依据日均销售情况上报总部确定）。

一般商品报损在50元以内，经部门经理（物流经理\营运经理）签字审核后，可实施报损。

报损单总额大于50元需分企业总经理签字；超出1000元，需经全国运行中心总经理签字。

报损步骤

报损申请

针对店铺或物流中心坏货商品向企业提出报损提议

对于已明确不可退（或不可返配）坏货商品，填制报损申请。

对于不能明确是否属于报损范围内坏货商品，核实不可退或不可返配商品实际情况及数量，并提出报损提议。

清点提议报损商品数量，填制《手工报损申请单》，写明报损原因、数量及报损后处理提议，交运行经理\物流经理审核。

报损审批

运行经理\物流经理对提交《手工报损申请单》进行审核，对商品质量情况、具体数量等情况进行检验，确定商品确实无法销售，并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用，以填补商品损耗。运行经理\物流经理在手工报损申请上署名确定后，传分企业总经理审核。

分企业总经理对商品报损原因进行确定，对于属内部职员责任商品损耗，应找出原因并落实相关责任人。分企业总经理在手工报损申请上署名审批。

系统确定

店铺熟食类商品无需填制《手工报损申请单》，依据店长署名日常报损清单，在系统做报损单。

依据分企业总经理审批《手工报损申请单》，传店铺（物流中心单据组）。在系统报损申请模块中录入报损申请，系统生成《报损单据报表》。录入员在《手工报损申请单》上打勾、署名，表示单据已录入。

因库存不足或其它原因造成，按《手工报损申请单》数量无法在系统制作《报损单据报表》，该商品暂不报损，在《手工报损申请单》将该项商品整行划掉或修改数量。

《手工报损申请单》和《报损单据报表》品种、数量必需确保一致。

实施报损

凭电脑打出《报损单据报表》及审批后《手工报损申请单》处理商品。

假如报损商品处理提议为“转门店物料”将商品转给企业物料专员。

假如报损商品处理提议为“内部销售”，运行经理\物流经理和分企业财务、进行手工议价，报分企业总经理同意后，将商品转至营运部，由其组织职员内部购置，相关销售款项由财务出纳收取，记入门店其它收入。

假如报损商品处理提议为“丢弃”，店铺或物流中心持商品和报损单到就近垃圾站，将商品进行销毁或丢弃，并将现场销毁情况拍照。

店铺、物流中心次日将报损销毁商品照片传至分企业总经理。

监督和控制

分企业财务每七天查对报损单据和库存更正报表，对报损商品数量及金额进行检验，如有异常，立即向分企业总经理及财务经理汇报。

分企业总经理、副总经理及相关部门经理查看系统中损耗情况，作为控制损耗参考。

分企业财务有对已报损单据实际问题进行追溯，确保报损正常进行。

单据流转

《手工报损申请单》（一式两联）

一联留存，一联附在《报损单据报表》传财务

《报损单据报表》（一式三联）

一联留存，一联传财务，一联传分企业运行部

步骤图

相关单据