建筑工程装饰综合项目工程有限公司材料采购作业流程.docVIP

建筑装饰工程材料采购步骤

为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制订本步骤。

各工地材料采购申请

各工地材料采购申请

材料采购人员询价审核

项目经理复核签字

材料采购人员签字

工程总监签字

部门经理审核签字

材料采购人员

供给商供货

采购清单

项目经理验收材料

材料采购人员

财务查对

预算人员

收货单据

收货单据

收货单据

采购清单

步骤图说明：

1、协议签署后工程项目开工前2天内，各工程监理/项目经理需制订目前项目采购计划及开工所需材料采购清单（违反一次项目责任人罚款200元，家装工程家装部经理连带罚款100元），采购计划/清单应对所采购材料规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做具体要求，并经工程总监、副总签字确定后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工、选样材料（设计部无条件配合，若设计部人员二十四小时内未完成选样，每次罚款200元，特殊情况需设计部总监签字确定），采购人员须将该材料加工周期书面通知项目部（一式3份，总监、项目责任人各一份，自留一份），方便项目经理、工程监理进行对应施工安排。

各工地采购清单每七天申报一次，于每七天星期五早晨向材料采购人员提报（遇特殊情况，许可工地每七天提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定，需工程部总监、副总签字。），采购人员应立即进行审核、询价。各工地项目经理、工程监理应对所提报材料规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。

2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过采购清单传输至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门责任人审核签字（可事后补签）。该采购清单一式三份，一份采购人员留存，一份项目责任人留存，一份传输至财务作成本监督控制之用。采购人员根据审批后采购清单进行采购。对于没有加工周期及不需要外地调货材料，采购人员必需确保二天采购完成，若未能按时完成，一次罚款200元。

3、供货商将材料运输到工地，项目责任人须对材料进行验收。验收时须对材料数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细查对和确定。确定无误后，项目责任人须在送货单上签字，如项目责任人当初不在现场，由工地其它人员代签收材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为和财务对帐和报销依据。若发觉数量及质量不符，未立即调整并向企业汇报，一次罚款200元，并负担对应损失。

4、本步骤要求各工地提供一式三联收货单，由项目责任人签收后，一联项目责任人留存，一联由项目责任人传输给材料采购人员以作为对帐和报销依据，一联传输至财务以作考评之用。经项目经理签收送货单据须于每七天星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交给项目责任人每次200元处罚。该考评由采购人员计量，上报财务实施。

5、采购人员须按时对各工地传输收货单据进行整理登记，每个月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，方便财务正确核实各工地成本。采购人员超出该期限对帐每延误一天处罚100元，该考评由财务部相关岗位人员计量并实施。

注：1、本步骤适适用于企业所在地全部工程，外地工程采购申请和收货单

据传输能够以邮件方法进行，其它均根据此步骤实施。

2、经项目经理验收材料，在施工过程中发生损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理负担责任。

3、对于指定材料采购，由经办人签定协议后，将协议传输给采购人员进行采购，采购协议传输时间应在签定协议次日。

4、工地临时发生维修或紧急自行采购（当日必需使用料，价款总额家装300元以内，工装500元以内），在发生时应立即电话通知采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员给予确定。若该事项发生时未通知采购人员，并未进行提报，则企业不予支付此项费用。

5、步骤图说明罚款内容，任一部门违反次数超出两次（不含两次）以上，部门总监处以1000元罚款，家装部经理处以500元罚款。全部步骤部门之前相互监督，财务落实。

材料采购申请单

工程名称;

材料名称

规格

型号

数量

供给商

联络电话

询价

供货周期

备注

项目经理：采