杭州钱潮建材集团采购控制程序.docVIP

发布：2005年04月20日实施：2005年05月08日

杭州钱潮建材集团有限公司

文件编号

Q/QCT02.04-2005

采购控制程序

版本

D

状态

0

页码

第1页共4页

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围

适用于公司对水泥生产用原材料的供方进行选择、评价和重新评价的控制。

3职责

3.1供应部

a、负责组织对供方的评定或对原材料招标的组织、对供方的重新评价。

b、采购计划的编制，采购的实施。

3.2技术中心、水泥厂化验室（品管部）在供应部的组织下，对初选供方进行评定。

3.3管理者代表负责合格供方的审核，合格供方名录的批准。

3.4总经理负责合格供方的批准。

4工作程序

4.1对供方的选择、评价

4.1.1根据公司要求，供应部组织评价和选择供方，供方的确定采用现场调查；以往供货质量的统计分析；生产许可证、质量认证等企业管理资质的确认；招标。

4.1.2供方的初选与评价

4.1.2.1供应部根据同行所用原材料的供应点、其它渠道的信息及本公司原来的供方情况，经分析后初步确定初选供方。

4.1.2.2供应部组织水泥厂质量分管领导、技术中心、化验室（品管部）有关人员对初选供方进行评价，评价内容：

供方的供货能力；

供方的质量状况；（必要时要初选供方提供产品的样品，水泥厂化验室（品管部）检验并提供检验报告单）

企业的信誉。

4.1.2.3通过上述评价，由供应部负责填写《合格供方评定报告》，报管理者代表审核，总经理批准。

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4.1.3招标确定供方

4.1.3.1由供应部参照生产经营计划发布经总经理批准的招标公告，规定

招标项目、招标对象、基本条件及其它要求。

4.1.3.2供应部整理投标单位提供的资质资料，组织化验室（品管部）、技术中心、水泥厂质量分管领导对申请单位进行审核，确定初选供方名单。

4.1.3.3供应部依据初选供方名单寄送投标通知。

4.1.3.4供应部组织投标工作，投标者根据项目标底，公开自由竞标，一直到无人唱标为止。

4.1.3.5

4.1.4供应部依据《合格供方评定报告》，《中标供方评定报告》制订合格供方名录，管理者代表批准后发布。

4.2供方的重新评价

4.2.1供应部负责与供方签订产品供货合同或协议。

4.2.2供应部对供方实施跟踪监督，填写《质量跟踪报告》，每年末提出跟踪意见，决定是否继续为本公司的供方，并经管理者代表确认。

4.2.3供应部建立供方档案，档案内容包括营业执照、质量跟踪报告等。

4.2.4在相对稳定前提下，供应部对供方进行动态调整，如新增合格供方，按4.1.2、4.1.3、4.1.4条进行评定。

4.2.5每年1月由供应部重新公布经管理者代表批准的合格供方名录。

4.3采购

4.3

a、公司生产水泥用原、燃材料由供应部依据公司发布的月度生产经营计划，编制月度《原、燃材料采购计划》，供应部长批准后组织实施；

b、紧急采购由水泥厂通知供应部，供应部依据水泥厂要求填制《紧

急采购审批表》，报总经理批准后，供应部实施采购。

4.3

4.3.2

a、供方名称；

b、原材料名称、产地、质量要求、价格、数量；

交货方式、检验验收规定。

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4.3.2

对供方的产呁、程序、过娋、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。

适用的质量管理体系要求。

4.3

4.3.3

4.3.3

4.3.3

4.3

4.3.

由水?厂化验室（品管部）现场实施验证；

由顾客在本公司现场实撽验证；

由本公司在供方现场实▽验证；

由顾客在供方现场实施验证。

对?两种情?，供应部应在采购文件中规定验证的安排咜放行的方法。

4.3.4.2

4.3.

后顾客拒收的可能。

4.3

5相关文件

Q/QCT02.08《过程和产品的监视和测量控制程序》

Q/QCT02.12《改进控制程序》

6质量记录

6.1Q/QCT02.04.01《初选供方名单》

6.2Q/QCT02.04.01《供方调查表》

6.3Q/QCT02.04.03《合格供方评定报告》

6.4Q/QCT02.04.04《中标供方报告》

6.5Q/QCT02.04.05《合格供方名录》

6.6Q/QCT02.04.06《质量跟踪报告》

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