质量控制检查表模板产品检测与不合格品处理版.docVIP

质量控制检查表模板：产品检测与不合格品处理版

一、适用范围与应用场景

本模板适用于制造业、加工业、组装业等涉及产品生产与质量控制的企业场景，覆盖来料检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC/OQC）全流程，可用于质检员、生产主管、质量工程师等岗位对产品进行标准化检测及不合格品处理。具体场景包括：

新产品首件检测验证；

批量生产过程中的常规抽检或全检；

客户投诉或退货产品的复检分析；

原材料、半成品、成品的质量合规性核查。

二、操作流程与步骤详解

（一）检测前准备

明确检测标准：根据产品技术文件（如规格书、图纸、检验作业指导书等），确认检测项目、合格标准、抽样规则（如AQL标准）及允收水平（允收数Ac、拒收数Re）。

准备检测工具：校准并准备好所需的检测设备（如卡尺、千分尺、色差仪、测试台等）、记录表格及标识工具（如不合格标签、隔离区域标识牌）。

信息核对：核对产品基本信息（名称、规格型号、批次号、生产日期、数量等）与生产指令或送货单是否一致，保证检测对象无误。

（二）实施产品检测

抽样与分组：按抽样规则（如GB/T2828.1标准）随机抽取样本，对批量产品进行分组（如按生产批次、生产线划分），保证样本代表性。

执行检测项目：按检测标准逐项测试，记录实测数据（如尺寸、外观、功能参数等），保证数据真实、准确（如保留小数位数与标准一致）。

异常情况处理：检测过程中若发觉明显异常（如设备故障、样品损坏），应暂停检测，排查原因并重新取样；若检测结果接近临界值，需双人复核确认。

（三）检测结果判定

单项判定：将每个检测项目的实测结果与标准对比，符合标准则判定“合格”，不符合则判定“不合格”（如尺寸超差、外观瑕疵、功能不达标等）。

综合判定：根据所有单项判定结果，结合抽样规则综合判定整批产品状态：

若不合格数≤Ac，则判定“允收”；

若不合格数≥Re，则判定“拒收”；

若Ac＜不合格数＜Re，则加大抽样量二次判定（适用抽样标准时）。

结果记录：在《产品检测记录表》中填写判定结果，注明“合格”“允收”“拒收”及具体不合格项，检测员签字确认。

（四）不合格品处理流程

标识与隔离：对判定为不合格的产品（含样本及批量），立即粘贴“不合格”标签（注明不合格类型、日期、责任人），转移至指定不合格品隔离区，与合格品物理隔离。

原因分析：由质量工程师组织生产、技术、采购等部门（必要时邀请供应商参与），通过鱼骨图、5Why分析法等分析不合格原因（如原材料缺陷、设备参数异常、操作失误等），形成《不合格品原因分析报告》。

处置方案制定：根据不合格严重程度（轻微、一般、严重）及原因，制定处置方案：

返工/返修：针对可修复的不合格品（如尺寸超差可机加工修复），明确返工工艺、责任人及完成时限；

让步接收：针对不影响产品使用功能的不合格项（如轻微外观瑕疵），由客户或授权人批准后放行，记录《让步接收申请单》；

报废/降级使用：针对无法修复或修复成本过高的不合格品，按报废流程处理（如填写《报废申请单》经审批后销毁），或降级为低等级产品使用。

处置执行与验证：由责任部门按方案执行处置，质量部门对返工/返修后的产品重新检测验证，保证符合标准；报废产品需有监督销毁记录。

记录归档：将《不合格品处理记录表》《原因分析报告》《处置验证报告》等整理归档，追溯期限不少于产品保质期+1年。

（五）检测数据统计与改进

数据汇总：每月汇总《产品检测记录表》《不合格品处理记录表》，统计批次合格率、不合格品类型占比、重复发生的不合格项等。

输出报告：编制《质量月报》，向管理层反馈质量状况，针对重复性或重大不合格项，推动相关部门制定纠正与预防措施（如优化工艺、加强员工培训）。

三、模板表格与填写说明

（一）产品基本信息与检测记录表

产品名称

规格型号

生产批次

数量

生产日期

检测项目

检测标准

实测结果

单项判定

检测方法

（如：长度、外观、电压）

（如：±0.5mm、无划痕、5V±0.2V）

（如：10.2mm、轻微划痕、4.8V）

（合格/不合格）

（如：卡尺测量、目视检查）

综合判定

允收□拒收□

检测员

日期

审核人

填写说明：

“检测标准”栏需引用具体文件编号（如“参照《产品规格书》3.2条”）；

“实测结果”为原始数据，不得修改；“单项判定”每项独立标注；

“综合判定”需标注“允收”或“拒收”，并由审核人签字确认。

（二）不合格品处理记录表

不合格品信息

产品名称/规格型号

批次号/数量

不合格发觉环节

来料□过程□成品□客户退□

不合格描述

（详细说明缺陷现象，如“外壳表面深度≥0.5mm划痕，数量占比3%”）

原因分析

（鱼骨图分析结果，如“原材料：供应商来料砂眼未检出；设备：抛光机参数偏差”）

处置方案

□返工□返修□让步接收□报废□降级

责任人