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企业安全生产流程检查及隐患排除表（通用工具模板）

一、工具适用场景与核心价值

本工具适用于各类企业开展安全生产系统性检查，涵盖日常巡检、专项检查（如消防、特种设备、危化品管理）、季节性检查（夏季防暑、冬季防火）、节假日安全检查等多种场景。通过标准化检查流程与隐患记录机制，可帮助企业实现“隐患早发觉、风险早控制、早预防”的安全管理目标，提升生产现场的安全规范化水平，保障员工生命财产安全与企业生产经营稳定运行。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段：明确检查方案

组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，生产、设备、技术、人力资源等部门人员组成，保证覆盖生产全流程各专业领域（检查组长建议由安全负责人或分管领导担任，成员包含组长、设备专员、*安全员等）。

确定检查范围与重点：根据企业生产特点（如制造业、建筑业、危化品行业等），明确检查区域（车间、仓库、办公区、特种设备作业点等）及核心检查项目（如设备安全防护、消防设施、用电安全、作业人员防护等）。

准备检查依据：收集国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、企业内部安全管理制度等，作为检查判定标准。

编制检查计划：明确检查时间、人员分工、检查路线及所需工具（如安全帽、绝缘手套、测电仪、应急照明设备等），提前通知被检查区域做好准备。

（二）现场检查实施：逐项核查记录

现场核查：对照检查表内容，逐项检查现场设备设施、作业环境、人员操作是否符合安全规范。例如：

设备安全防护：检查传动部位防护罩是否齐全，紧急停止装置是否灵敏可靠；

消防设施：查看灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好；

作业人员：核实是否按规定佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护服、绝缘鞋），特种作业人员是否持证上岗。

资料查阅：抽查安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录等，确认安全管理制度的落地执行情况。

人员询问：随机询问现场作业人员安全操作规程、应急处置措施（如火灾报警、泄漏处置等），评估员工安全意识与技能掌握程度。

（三）隐患记录与分级：精准描述问题

详细记录隐患信息：对检查中发觉的问题，需明确记录“隐患位置、具体表现、可能导致的后果”。例如：“车间东侧冲压设备传动齿轮处防护罩缺失，可能导致员工肢体卷入风险”。

判定隐患等级：根据隐患可能导致的后果严重程度，分为三级：

一般隐患：立即或短期内可整改，不会造成人员伤亡或财产损失（如灭火器过期、安全警示标识模糊）；

较大隐患：需一定资源整改，可能造成人员伤害或局部停产（如电气线路老化、安全阀未定期校验）；

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改（如危化品储罐泄漏、消防系统瘫痪）。

（四）隐患整改跟踪：闭环管理

下达整改通知：对发觉的隐患，由检查小组填写《隐患整改通知单》，明确“整改内容、整改责任人（如设备主管、车间主任）、整改期限（一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过72小时，重大隐患立即停产并制定专项方案）”。

监督整改落实：安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度较大的隐患（如需采购设备、停机检修），协调资源支持，保证按时完成。

整改结果复查：隐患整改完成后，由检查小组或安全员现场核查整改效果，确认隐患消除后，在《隐患整改通知单》上签字确认，形成“检查-整改-复查”闭环管理。

（五）总结与归档：持续改进

汇总检查结果：每月/每季度对检查数据进行统计分析，梳理高频隐患类型（如设备防护缺失、消防设施失效等），分析问题根源（如维护保养不到位、培训不足等）。

优化管理措施：根据检查结果，修订安全管理制度、加强重点环节管控（如增加设备巡检频次、开展针对性安全培训）。

资料归档保存：将检查记录、隐患整改通知单、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯与改进的依据。

三、安全生产检查及隐患排除表（模板）

企业名称

检查日期

检查区域/部门

检查类型（日常/专项/季节性/节假日）

检查组长

记录人

参与人员

序号

检查项目（一级）

检查内容（二级）

检查结果（√符合/×不符合，不符合需描述具体问题）

隐患等级（一般/较大/重大）

整改措施

责任人

整改期限

整改结果（已完成/进行中/未完成）

复查情况（合格/不合格，签字）

备注

1

生产设备安全

传动设备（如皮带、齿轮）防护罩是否齐全、固定牢固

×防护罩有2处螺栓松动，存在脱落风险

一般

立即紧固螺栓，并每周检查一次

*设备员

2024–

完成

合格（*组长）

2

消防设施管理

灭火器压力是否在正常范围（绿区），消防通道是否堆放杂物

√符合要求

—

3

电气安全

配电箱门是否完好，有无私拉乱接现象，接地线是否规范

×车间南侧配电箱门损坏，雨天可能触电

较大

更换配电箱门，