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食品生产企业质量自查报告

一、自查背景与目的

为全面贯彻落实国家关于食品安全工作的各项法律法规要求，切实履行食品安全主体责任，保障人民群众饮食安全与身体健康，我公司本着对消费者高度负责的态度，于近期组织开展了一次全面、深入的食品安全质量自查工作。本次自查旨在通过对公司质量管理体系运行、原辅料控制、生产过程管理、成品检验、仓储物流、人员管理等各个环节进行系统性梳理和检查，及时发现潜在风险与管理漏洞，并有针对性地采取纠正与预防措施，持续提升公司产品质量安全管理水平，确保产品质量安全可控。

二、自查范围与依据

自查范围：本次自查覆盖公司所有产品类别及其生产全过程，包括但不限于：质量管理体系文件与记录、原辅料采购与验收、生产车间环境与设施设备、生产加工过程控制、成品检验与放行、仓储条件与管理、人员健康与操作规范、产品追溯与召回体系、清洁消毒与虫害控制等。

自查依据：本次自查严格依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产通用卫生规范》（GB____）以及相关产品的食品安全国家标准、公司内部质量管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）进行。

三、自查组织与实施

为确保自查工作的顺利进行并取得实效，公司成立了以总经理为组长，生产副总、质量负责人为副组长，各相关部门（采购部、生产部、品管部、仓储部、行政部等）负责人及骨干员工为成员的质量自查工作小组。自查工作小组制定了详细的自查计划和检查表，通过文件审查、现场巡查、员工访谈、记录抽查、模拟测试等多种方式，对各环节进行了细致的检查。自查过程中，小组成员严格遵守客观、公正的原则，对发现的问题进行了详细记录和初步评估。

四、自查内容与发现

（一）质量管理体系建设与运行情况

1.体系文件与制度建设：公司已建立了覆盖生产经营全过程的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等，并根据法律法规及实际生产情况进行了适时更新。各项制度（如原辅料采购验收制度、生产过程控制制度、成品检验制度、不合格品管理制度等）基本健全。

2.责任落实：明确了各部门及关键岗位的质量职责，签订了食品安全责任书，将质量责任落实到人。

3.运行有效性：质量管理体系总体运行有效，各项制度在实际工作中得到了较好的执行。定期开展了内部审核和管理评审，对体系运行中存在的问题进行了改进。

亮点与成效：HACCP体系关键控制点监控记录完整，偏差处理及时有效。客户投诉处理机制响应迅速，客户满意度持续保持在较高水平。

存在问题与不足：

*部分作业指导书内容略显陈旧，未能完全反映最新的生产工艺细节。

*内部审核的深度和频次有待进一步加强，对一些潜在的系统性问题挖掘不够。

（二）原辅料控制

1.供应商管理：建立了合格供应商名录，对主要供应商进行了现场审核和资质评估。供应商档案基本齐全，包括营业执照、生产许可证、检验报告等。

2.进货查验：严格执行原辅料进货查验制度，对每批次原辅料进行感官、标签、合格证明文件等方面的检查，并按规定进行抽样送检。

3.仓储管理：原辅料分区存放，标识清晰，遵循先进先出原则。仓库温湿度控制基本符合要求。

亮点与成效：对重点原辅料实施了严格的索证索票和验证，确保了源头质量安全。

存在问题与不足：

*个别辅助材料供应商的资质文件更新不够及时。

*原辅料仓库内部分区域的物料标识卡填写信息不够完整，偶有模糊不清的情况。

（三）生产过程控制

1.生产场所与环境：生产车间布局合理，人流、物流通道基本分开，环境卫生状况良好。

2.设备设施：生产设备定期进行维护保养和清洁消毒，设备状态标识清晰。计量器具在检定有效期内使用。

3.生产工艺：严格按照批准的生产工艺规程组织生产，工艺参数监控记录完整。

4.人员卫生：员工进入车间前按规定进行更衣、洗手、消毒，佩戴工帽、工服、口罩。健康证明齐全有效。

5.过程检验：设立了关键工序的过程检验点，对半成品进行检验。

亮点与成效：生产车间洁净区空气净化系统运行稳定，各项参数符合规定要求。关键设备的预防性维护计划执行到位，设备故障率低。

存在问题与不足：

*部分员工在生产操作过程中，对个人卫生细节的关注度有所松懈，偶有未按规定佩戴发网的现象。

*个别批次产品的过程检验记录中，检验员签名存在滞后情况。

（四）成品检验与贮存

1.出厂检验：严格执行成品出厂检验制度，按照产品标准对每批次成品进行检验，检验合格后方可出厂，检验记录完整。

2.成品贮存：成品仓库分区存放，码放规范，通风良好，有防鼠、防虫措施。

亮点与成效：检验室仪器设备配置齐全，检验能力满足产品标准要求。成品留样制度执行严格。

存在问题与不足：