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采购与供应商管理程序

扳序

文件编号

制订部门制订日期

发布日期转扳日期

管代审核负费人审核

总经理核准制订人

发行部门：管理部

发行时间：2022..5.5

变更履历表

文件编号：XX-XX-XX-XXPage”

文件名称:采购与供应商管理程序

提出部变更

提出人变更页变更内容修订日期

门版序

1,目的

对供应商和采购过程进行捽制,确保采购的产品符合规定耍求.

2、适用范围

本程序适用于对供应商的选择、评价和监控（以下简称供应商评定）以及生产材料、外协，、模具、设备等的采

购控制包（括外包过程）C

3、职责

购销课：购销课协同品保课负责供应商的选择和认可管理及供货业绩评价，负责本公司所有生产用物料等的采

购及协调同供应商之间的联系、实施跟踪。负责统计各供应商物料的交付能力。

品保课：负责供应商的质量保证能力评审及采购物料的质量检验和供货质量能力情况的统计。

技术课：负责提供采购所需的图纸、物料技术规范等相关技术文件。

（副）总经理：负责相关文件的审批。

4、术语和定义

生产物料：指直接形成产品的物料，如：原材料钢管、铁管、铜管、合成金属粉末、电镀溶液等。

常备物料：除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的，各部门生产中可能用到的物料易耗品，如包装材

料、油等。

5、关联文件

《纠正和预防措施控制程序》

顾《客投诉处理程序》

6、控制程序

6.1采购流程图见（附件一）

6.2采购申请：

6.2.1采购申请主要涉及到的有材料、油类、刀具、治具、消耗品及事务用品等。

6.2.1.1材料请购：由生管员依据客户订单、库存状况及采购周期表填写月〈材料申请书》交本课课长确认后

再交至购销课，采购员根据库存和生管员的申请书做下个月的月〈材料预算申请表）给总经理批示。

购销课填写购〈买定单〉并交总经理核准后下单给供应商。固定批量生产的材料追加依照以上执行。

新样品开发需找新材料时，由总经理通知购销课采购员找材料，购销课找到材料后填写《购买定单》

并给总经理批示，样品材料的追加也依此执行。

6・2-1.2油类、消耗品、测量仪器、治具、刀具及事务用品等的采购：由申请部门每月月中前做好下一月《消耗

品预算）给仓库确认库存，然后由申请人交到购销课，购销课根据各部门的预算总结下月预算数量和金额汇报

给总经理，购倘课根据总经理批准好的预算表编制购买订单，同尽可能做到零库存购买，在保证生产的正常

运作的情况下尽量降低公司成本积压。若未做到预算的使用部门要填写预《算外消耗品申请书〉交仓库确认库

存后交至购销课，购销课确认单价和购买的必要性后交总经理审批，总经理核准后购销课下单购买。

6.2.2请购稽核要点：为防范请购的弊端发生，进而导正申购的确实性及合理性。

6.2.2.1自主稽核：申购部门最高主管对申报数量确实进行审核，杜绝不必要的浪费。

6.22.2若有不实申请或违反规定发生，应依内部工作规则论处该案申请者，以示惩戒。

6.3供应商的选择:

6.3.1购销课应在合《格供应商名录〉中选择供应商，如需采购的产品没有合格的供应商，则由技术、品保和购

销课依本程序第6.4项供应商管理对供应商进行选择、评估和考核等