质量管理体系内部审核报告范文.docxVIP

报告编号：[QMS-IR-年份-序号]

一、审核概述与结论

1.1审核目的

本次内部审核旨在全面评估本公司依据ISO9001:2015标准建立的质量管理体系（QMS）在各相关部门的运行符合性、充分性及有效性，识别体系运行中存在的问题与改进机会，验证质量管理体系是否持续满足规定要求，并为体系的持续改进提供依据。

1.2审核范围

本次审核覆盖了公司质量管理体系所涉及的所有部门及与产品实现和服务提供相关的关键过程，包括但不限于：管理职责、资源管理、产品实现策划、采购控制、生产过程控制、监视和测量装置控制、不合格品控制、内部审核、管理评审、客户满意度调查等。审核范围未包含[若有不覆盖的区域或过程，在此说明并简述理由，如“XX临时项目组，因其尚处于筹备阶段”]。

1.3审核依据

1.ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准

2.本公司《质量手册》及相关程序文件

3.国家及地方相关法律法规要求

4.客户合同与订单要求（如适用）

1.4审核日期

YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

1.5审核组与受审核部门

*审核组组长：[审核组长姓名]，[审核员资质/职称]

*审核组成员：[审核员A姓名]，[审核员资质/职称]；[审核员B姓名]，[审核员资质/职称]

*受审核部门：[列出所有受审核部门，如：总经理办公室、生产部、质量部、采购部、销售部、研发部等]

1.6审核概述

审核组依据审核计划，通过文件查阅、现场观察、人员访谈、记录核对等方式，对各受审核部门的质量管理体系运行情况进行了抽样审核。审核过程得到了各相关部门的积极配合与支持，审核得以顺利完成。本次审核共与[若干]名相关岗位人员进行了沟通，查阅了[若干]份体系文件及记录。

1.7审核结论

1.总体评价：本公司质量管理体系基本符合ISO9001:2015标准及公司质量管理体系文件的要求，体系在规定的范围内得到了实施和保持。从审核结果看，质量管理体系运行总体有效，能够为实现质量方针和质量目标提供一定的保证。

2.主要成绩与亮点：

*公司高层对质量管理体系较为重视，能够提供必要的资源支持，质量方针得到了较好的传达与理解。

*[例如：生产过程控制较为规范，关键工序的工艺参数得到有效监控，产品一次合格率保持在较高水平。]

*[例如：客户反馈处理机制运行有效，客户满意度调查数据显示客户总体评价良好。]

*[例如：内部培训计划得到较好执行，员工质量意识有所提升。]

3.主要问题与不足：

*部分部门的文件管理存在不足，如[具体问题，例如：外来文件的识别与更新控制不够及时，个别作业指导书内容与实际操作存在偏差。]

*[例如：在过程绩效指标的设定与监测方面，部分指标未能充分体现对过程有效性的衡量，数据收集与分析的深度有待加强。]

*[例如：针对某些潜在的风险，预防措施的策划与实施不够系统和主动。]

4.不符合项情况：本次审核共发现[数量]项不符合项，其中[数量]项为严重不符合项，[数量]项为一般不符合项。不符合项主要分布在[部门A]、[部门B]等部门，涉及[条款X]、[条款Y]等条款（详见不符合项报告）。

5.综合结论：鉴于以上审核发现，审核组认为公司质量管理体系基本符合ISO9001:2015标准要求，体系运行基本有效。但同时，公司需高度重视本次审核发现的不符合项及改进机会，认真分析原因，制定并实施有效的纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。建议管理评审时对本次审核结果进行专题讨论。

二、审核发现与不符合项报告

2.1不符合项报告

不符合项编号

受审核部门

不符合事实描述(具体、客观、可追溯，含时间、地点、人物、事件、证据)

不符合条款(引用标准或体系文件)

不符合严重程度(严重/一般)

受审核部门确认

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NCR-YYYY-001

生产部

审核员于YYYY年MM月DD日在生产部装配车间现场检查时发现，操作工在装配某型号产品时，未按《装配作业指导书》（编号：WI-PRO-00X）的规定使用专用扭矩扳手，而是使用普通扳手进行紧固作业。现场抽查该型号产品共[若干]台，其中