人力资源成本分析表.docVIP

人力成本分析表

部门：

指标名称

单位

序号

2002年

2003年

一、在岗人数

人

1

二、销售收入

万元

2

三、费用总额

万元

3

其中1、工资总额

万元

4

2、培训费用

万元

5

3、社保费用

万元

6

4、劳保费用

万元

7

5、福利费用

万元

8

6、招聘费用

万元

9

四、利润总额

万元

10

五、指标

7、人均销售收入

元

11

8、人均利润

元

12

9、人均费用

元

13

10、人均工资

元

14

11、费用利润率

%

15

12、工资利润率

%

16

填报人：单位负责人：填报时间：

销售收入指已开票实现的无税收入

费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计

11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4

元、万元、%单位后面保留一位小数

增表：

员工异动分析表（2002年）

1月

人数

12月

人数

增加人数

减少人数

实增（减）人数

流失率

离职率

劝退率

外部增加

内部增加

离

职

劝

退

退

休

其

它

流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

填报人：单位负责人：填报时间：