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通用安全管理体系

一、安全生产责任制与责任清单

（一）责任制基本原则

1.“三管三必须”：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

2.“一岗双责”：所有岗位管理人员在履行本职业务职责的同时，必须履行相应的安全生产职责。

3.“谁主管、谁负责”：业务工作的主导部门或个人，对该业务范围内的安全生产承担主体责任。

（二）主要岗位安全职责清单

1.企业主要负责人（第一责任人）

（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（7）及时、如实报告生产安全事故。

2.分管安全负责人

（1）组织落实本单位安全生产规章制度和年度安全工作计划。

（2）组织实施安全风险评估、隐患排查治理及整改验收工作。

（3）组织落实本单位安全生产教育和培训，并监督考核效果。

（4）组织对本单位生产安全事故进行统计、分析和报告，提出预防措施。

（5）指导、协调和监督各职能部门、车间的安全生产工作。

3.部门/车间负责人（本部门安全第一责任人）

（1）确保本部门安全生产规章制度和操作规程得到贯彻执行。

（2）组织本部门的日常安全检查，落实隐患整改。

（3）负责本部门员工的安全教育和岗位技能培训。

（4）负责本部门相关设备、设施、作业活动的安全管理和风险管控。

（5）组织制定并实施本部门的现场处置方案。

4.班组长

（1）主持召开班前会，进行安全交底，强调安全注意事项。

（2）负责本班组作业现场的日常安全巡查，纠正违章行为。

（3）监督班组人员正确使用和佩戴劳动防护用品。

（4）组织新员工和转岗员工的班组级安全教育。

（5）发生事故或异常情况时，立即报告并组织初期处置。

5.岗位员工

（1）严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。

（2）正确佩戴和使用劳动防护用品。

（3）接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识和技能。

（4）发现事故隐患或其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告。

（5）熟悉作业场所的应急疏散路线和急救措施。

（三）责任考核与追究

1.考核机制：将安全生产职责履行情况纳入个人绩效考评，与评优评先、薪酬分配、晋升发展挂钩。

2.责任追究：对未履行安全生产职责、导致事故或重大隐患的责任人，依法依规进行严肃处理，包括但不限于行政处罚、经济处罚、解除劳动合同等。

二、隐患排查治理与闭环管理流程

（一）隐患定义与分类

1.事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、环境的不良和管理上的缺陷。

2.一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即或限期整改排除的隐患。

3.重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（二）隐患排查方法

1.日常巡查：由岗位员工和班组长每日对负责区域进行巡视检查。

2.定期检查：由部门/车间每周或每月组织系统性检查。

3.专项检查：针对特定设备、工艺、季节或危险作业（如动火、高处作业）进行的专业性检查。

4.综合检查：由公司级领导带队，每季度或重大节假日前组织的全面检查。

（三）闭环管理流程

1.发现与登记：任何人员发现隐患，均应通过规定渠道（如隐患上报单、信息化系统）进行记录，建立统一的《事故隐患台账》。

2.评估与定级：安全管理部门或专业人员对上报的隐患进行评估，确定其等级（一般/重大），明确整改时限和责任人。

3.整改与实施

（1）立即整改：对于一般隐患，责任部门应即刻采取措施消除。

（2）限期整改：对于无法立即整改的隐患，应制定整改方案，明确“责任、措施、资金、时限、预案”五落实。

（3）监控措施：在整改前，需采取必要的临时性安全监控和防护措施。

（4）验收与销号：隐患整改完成后，由安全管理部门或指定专人进行现场验收，确认合格后在台账中销号，形成闭环。

（四）隐患报告与奖励

1.报告机制：建立便捷的隐患报告渠道，鼓励员工实名或匿名报告身边的不安全状况和行为。

2.奖励制度：落实物质和精神双重奖励，对报告重大事故隐患或提出合理化建议并被采纳的员工予以重奖，营造“全员查隐患”的良好氛围。

三、事故报告、调查与处理程序

（一）事故分类与分级

1.特别重大事故；

2.重大事故；

3.较大事故；

4.一般事故。

（二）事故报告程序

1.现场紧急处置：

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