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销售合同审核流程与规范模板
一、适用范围与业务场景
二、合同审核全流程操作指引
（一）合同发起与初步审核
责任主体：销售助理/销售专员
操作说明：
合同资料准备：销售专员与合作方达成合作意向后，收集合作方主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书等）、产品/服务需求明细、报价单、技术规格书等基础资料，保证信息真实、完整。
合同模板起草：根据企业标准销售合同模板（或定制化需求），填写合同核心条款，包括但不限于：
合同双方基本信息（名称、地址、法定代表人、联系方式）；
合同标的（产品名称/服务内容、型号规格、数量）；
合同金额（单价、总价、币种、价格构成）；
履行期限（交货期/服务起止时间、进度节点）；
付款方式（预付款比例、到货款、尾款支付节点及账户信息）；
质量标准（验收标准、质保期限）；
违约责任（违约情形、赔偿计算方式）。
初步自查：销售专员对照《销售合同基本信息表》（见模板一）逐项核对合同内容，保证无遗漏、无矛盾（如金额大小写一致、交货期与订单匹配），并提交至销售经理*进行初审。
输出成果：《销售合同（草案）》《合作方主体资格证明材料》《销售合同基本信息表》
（二）业务部门内部审核
责任主体：销售经理*
操作说明：
商务条款审核：重点审核合同标的、数量、金额、交货期/服务期限、付款方式等是否与业务订单一致，是否符合企业定价政策及客户信用等级（如客户为信用客户，需确认信用额度是否充足）。
履约可行性评估：结合企业产能、库存、物流能力等，评估合同履约风险（如交货期是否紧张、特殊需求能否满足），必要时协调生产、仓储部门出具书面意见。
客户背景核查：对合作方进行背景复核（如通过企业信用信息系统查询是否存在经营异常、涉诉记录），保证合作方具备履约能力。
审核意见反馈：若审核通过，签署《销售合同审核流程表》（见模板二）并转至法务部门；若存在需修改内容，明确标注修改意见并退回销售专员调整，调整后重新提交。
输出成果：《销售合同审核流程表》（销售经理审核意见）
（三）法务部门专项审核
责任主体：法务专员*
操作说明：
主体资格合法性审核：核查合作方提供的营业执照、授权委托书等文件是否真实、有效（如营业执照是否在有效期内、授权委托书是否载明授权范围及期限），避免与无民事行为能力或超越权限的主体签约。
合同条款合规性审核：重点审核以下条款是否符合法律法规及企业内部规定：
权利义务条款：双方权利义务是否对等，是否存在单方面加重企业责任的“霸王条款”；
违约责任条款：违约情形是否明确、违约金计算方式是否合理（不超过实际损失的30%），是否约定争议解决方式（优先约定企业所在地法院管辖）；
知识产权条款：涉及技术方案、商标等知识产权的，需明确归属及使用权限；
保密条款：是否约定保密范围、保密期限及违约责任；
不可抗力条款：是否定义不可抗力情形及免责处理方式。
风险提示与修改建议：对审核中发觉的法律风险（如条款模糊、责任不清）出具《合同审核意见书》（见模板三），列明问题点及修改建议，与销售部门沟通确认。
审核通过确认：风险点整改完成后，在《销售合同审核流程表》上签署法务审核意见，转至财务部门。
输出成果：《销售合同审核流程表》（法务审核意见）、《合同审核意见书》（如有）
（四）财务部门专项审核
责任主体：财务经理*
操作说明：
财务数据准确性审核：核对合同总金额、单价、数量是否与报价单、订单一致，金额大小写是否一致，付款方式是否符合企业财务制度（如预付款比例一般不超过30%）。
资金风险审核：评估客户付款能力（如历史回款记录、资产负债率），对大额合同或新客户要求提供担保（如保证金、保函）；审核账户信息是否为企业指定账户，避免个人账户收款。
税费条款审核：明确税费承担方式（如是否含税、税率类型），保证发票开具类型（增值税专用发票/普通发票）与客户需求匹配，避免税务风险。
成本与利润审核：结合成本核算数据，评估合同毛利率是否符合企业目标，对低于成本线的合同提出否决意见并上报管理层。
审核意见反馈：审核通过后签署《销售合同审核流程表》；若存在财务风险，反馈至销售部门协商调整，调整完成后重新审核。
输出成果：《销售合同审核流程表》（财务审核意见）
（五）最终审批与签署
责任主体：分管销售/法务/财务的负责人、总经理
操作说明：
分级审批：根据合同金额及重要性确定审批权限（示例）：
金额≤10万元：销售经理、法务专员、财务经理审核后，由分管销售副总*审批；
10万元＜金额≤50万元：增加法务负责人审批，由总经理审批；
金额＞50万元：需提交总经理办公会集体审议，由总经理最终审批。
用印申请：审批通过后，销售专员填写《合同用印申请单》（见模板四），附《销售合同审核流程表》及最终版合同文本，至行政部门申请加盖企业公章或合同专用章（严禁空白合同用印）。
合同签署：用
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