QHSE管理体系记录控制程序与实施要求.pdfVIP

1目的

为证明QHSE管理体系有效运行，为产品质量的可追溯性以及采用纠

正、预防措施客观依据。

2范围

本程序适用于QHSE管理体系运行过程中记录的控制。来自供方的管理记录也

应按本程序中的有关条款执行。

3职责

3.1各文件编写责任部门

负责在QHSE管理体系文件中规定记录的保存和控制要求。

3.2各有关部门/工程项目组

负责按相关QHSE管理体系文件的规定对记录进行控制。

4过程及其控制措施

4.1记录的内容

记录应保持清晰，记录的内容应是有用、有效的信息，能反映过程控制和质

量控制的实际情况，应避免没有实际意义的、流于形式的记录。采用电子文档的

记录，记录人应交相关责任人确认。记录只能更正，不能更改。

4.2记录的标识

记录按适宜的方法进行标识，确保易于识别和检索。

4.3记录的

记录由文件规定的保存责任部门负责保存。须交信息网络归档保存的记

录按规定执行。记录设施应确保防虫、防蛀、防霉。

4.4记录的防护

各有关部门对在保存期限内的记录应采取必要措施确保记录的安全、完好和

，防止记录的损坏和丢失。

在保存期限内破损的记录应及时进行修复。

4.5记录的检索和借阅

公司员工可按公司/部门规定的有关手续检索和借阅与工作有关的存档记录。

存档记录除按合同要求向顾客查阅和供审核外，一般不向外。

4.6记录的保存期限

记录的保存期限按相关QHSE管理体系文件的规定执行。

4.7记录的处置

超出保存期限的记录各有关部门自行处理和销毁。记录的销毁按公司相

关规定执行。

4.8电子记录的控制

以电子形式生成的记录，其保存和归档按《电子文档管理规定》的有关规定

执行。