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企业信息安全管理制度模板及措施

一、总则

（一）制定目的

为规范企业信息安全管理工作，保障信息系统及数据的机密性、完整性、可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业总部及所属各部门、全体员工（含正式员工、试用期员工、劳务派遣人员、实习人员），以及为企业提供服务的外部单位（如供应商、合作方）在接触企业信息系统及数据过程中的安全管理行为。

二、组织架构与职责分工

（一）信息安全领导小组

组长：企业总经理*

副组长：分管行政/IT的副总经理、法务总监

成员：IT部经理、人力资源部经理、各业务部门负责人*、审计部经理

主要职责：

审定企业信息安全战略、管理制度及年度工作计划；

统筹协调信息安全重大问题（如重大安全事件处置、重要系统建设）；

监督各部门信息安全责任落实情况。

（二）IT部（信息安全执行部门）

负责人：IT部经理*

主要职责：

制定信息安全技术标准、操作规范，并组织实施；

负责信息系统（服务器、网络设备、终端设备）的日常运维、安全防护（防火墙、入侵检测、病毒防护等）；

开展安全漏洞扫描、渗透测试及风险评估；

组织信息安全技术培训及应急演练；

监控信息系统运行状态，处置安全事件。

（三）人力资源部

负责人：人力资源部经理*

主要职责：

将信息安全要求纳入员工招聘、入职、转岗、离职管理流程；

组织员工信息安全意识培训及考核；

管理员工信息安全责任书签署及离职权限回收。

（四）业务部门

负责人：各业务部门负责人*

主要职责：

执行本部门业务场景下的信息安全规定（如数据分类管理、客户信息保护）；

配合IT部开展安全检查及事件调查；

及时上报本部门发生的信息安全事件。

（五）审计部

负责人：审计部经理*

主要职责：

定期审计信息安全管理制度执行情况；

检查IT部技术防护措施有效性；

出具审计报告，提出整改建议。

三、核心管理制度细则

（一）物理安全管理

机房管理

机房实行“双人双锁”管理，仅IT运维人员（需提前备案）可进入，进入需登记《机房出入记录表》（见附件1）；

机房配备温湿度监控、消防报警、不间断电源（UPS）等设备，每日由IT部巡检并记录。

设备管理

服务器、网络设备等关键资产需建立《资产台账》，标注设备编号、型号、存放位置、责任人；

设备报废需经IT部检测（保证数据彻底清除）、审计部审核，严禁私自丢弃或转卖。

（二）网络安全管理

边界防护

企业互联网出口部署下一代防火墙（NGFW），配置访问控制策略（限制高危端口、禁止非授权IP访问）；

外部单位访问内部系统需通过VPN，并启用多因素认证（如动态口令+手机验证码）。

网络访问控制

实行“最小权限原则”，员工仅可访问工作必需的系统及数据；

禁止私自接入未经授权的设备（如个人路由器、无线热点），IT部定期扫描网络中的非法接入设备。

漏洞与补丁管理

IT部每月对操作系统、数据库、应用系统进行漏洞扫描，高危漏洞需在72小时内修复，中低危漏洞7天内修复；

补丁测试通过后，经IT部经理*审批方可上线，记录《系统补丁修复记录表》（见附件2）。

（三）数据安全管理

数据分类分级

数据分为四级（详见《企业数据分类分级表》，见附件3）：

核心数据：客户敏感信息（身份证号、银行卡号）、核心商业秘密（未公开财务数据、战略规划）；

重要数据：内部管理文件（制度、流程）、业务数据（合同、订单）；

一般数据：公开信息（企业宣传资料、产品手册）；

低敏感数据：日常工作文档（普通邮件、会议纪要）。

数据全生命周期管理

存储：核心数据加密存储（采用国密算法SM4），重要数据定期备份（每日增量备份+每周全量备份）；

传输：核心数据通过加密通道（、SFTP）传输，禁止通过QQ等工具传输；

使用：员工访问核心数据需经部门负责人*及IT部审批，操作日志留存不少于180天；

销毁：过期的核心数据需使用消磁机或物理销毁，由IT部、审计部共同监督，记录《数据销毁记录表》（见附件4）。

（四）终端安全管理

设备准入

员工工用电脑需安装企业终端管理系统（EDR），未经IT部许可的设备禁止接入企业网络；

禁止私自安装未经授权的软件（如游戏、非办公类工具），IT部定期扫描终端违规软件。

安全策略

终端设备需设置开机密码（complexity要求：12位以上，包含字母、数字、特殊字符），每90天强制更换；

启用全盘加密功能，禁用USB存储设备（经审批的特殊场景除外），或启用USB端口审计。

（五）人员安全管理

入职管理

新员工入职需签署《信息安全责任书》（见附件5），明保证密义务及违规责任；

参加入职信息安全培训（时长不少于4学时），考核通过后方可开通系统权限。

在职管理

每年组织1次全员信息安全复