2026全面质量管理(TQM)体系与质检标准手册(含IQC/IPQC/OQC全流程/8D整改报告).docx

2026全面质量管理(TQM)体系与质检标准手册|版本：V1.0|内部文件

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《2026全面质量管理(TQM)体系与质检标准手册》

含IQC/IPQC/OQC全流程检验规范与8D整改报告模版

【企业名称】：[企业名称]

【版本号】：[版本号V1.0]

【发布日期】：[日期]

第一章质量方针与目标

核心理念：“不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品”。

质量目标：成品合格率[≥98%]；客户投诉率[≤1%]。

注：目标分解至各部门与工序，并以月度/季度进行监控与评审；出现偏差须制定纠正与预防措施(CAPA)。

第二章IQC来料检验-第一道关

抽样标准：依据GB/T2828.1(AQL)标准进行抽样，严禁凭感觉“随便看看”。

特采流程：对轻微不合格物料的“让步接收”须严格走审批流程（必须由总经理签字）。

推荐流程：提出特采申请→风险评估→制定临时控制→总经理批准→物料标识与隔离→返供/让步接收记录归档。

第三章IPQC与OQC-过程与出货

首件检验：每日开机生产的第一件产品必须经检验确认合格，方可量产；更换治具/程序/物料同样需再做首件确认。

OQC出货检：这是最后一道防线。包装、标签、功能测试必须100%确认，不合格严禁出货。

第四章不合格品处理

红牌管理：不合格品必须贴红色标签，并在不合格品区隔离存放，明确责任人与处置期限。

处理方式：依据评审结果执行返工、报废或退货；所有处置须有记录并可追溯。

附件一：进料/出货检验记录表-核心工具

供应商

________________

采购单号/出货单号

________________

检验日期

____年____月____日

物料/产品型号

________________

物料名称

检验项目(尺寸/外观/功能)

标准值

实测值

判定(OK/NG)

检验员签字

判定说明：OK=符合标准；NG=不符合标准。抽样方案与AQL等级按《IQC作业指导书》执行。

附件二：8D质量整改报告模版

客户

________________

产品/型号

________________

订单/批次

________________

投诉编号

________________

日期

____年____月____日

责任部门

________________

D1成立小组

目的：成立跨职能团队（质量、工程、生产、采购、仓储、销售等），明确角色与权限。

姓名

部门

职务/角色

职责

签字/日期

D2问题描述

使用5W1H进行清晰描述：

What（何物/不良现象）：____________________________________________

Where（何处/工序/客户现场）：____________________________________________

When（何时/批次/发生时间）：____________________________________________

Who（何人/操作/检验）：____________________________________________

Why（影响/风险）：____________________________________________

Howmany（数量/比例/趋势）：____________________________________________

D3围堵措施

在找到根因前，立即隔离与控制风险，确保不再向客户与下工序扩散。

措施描述

范围/对象

负责人

起始日期

截止日期

状态

D4根本原因

建议工具：鱼骨图、5Why、4M1E等。请区分发生原因与流出原因，并提供证据。

原因

证据/数据

验证结果

D5纠正措施

制定永久性纠正措施（防错、工装改进、标准更新、软件逻辑、供应商改善等），并进行风险评估。

措施

防错/标准化

负责人

计划完成日

实际完成日

风险评估(RPN前/后)