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医院总务后勤工作管理制度

一（）总务科工作制度

1、总务科在院领导的指导下开展工作，实行科长负责制。

2、总务科坚固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提

高工作质量。

3、及时迅速、保质保量地组织好医院的后勤财务管理、物质供应、设备维修、房屋修筑，

院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。

4、制定年度、月度工作计划、检查催促落实情况。

5、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。

6、每周行政查房，及时了解医疗第一线对总务工作的求并及时解决相关问题。

7、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

医院总务科管理

院长

分管领导

科长

后勤组库房食堂水、电、污水保洁、卫事服务邮件、快递等收

发制度

总务科月工作计划表

科室责任人本月工作完成情况下月工作计划创新举措

总务科行政查房记录

内容

科室

情况

反馈

和

求

处理

结果

时间：年月

日

三（）总务科技术工人培训复训制度

1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，

具体复训如下：

a、汽车驾驶员每年审核执照一次。

b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。

物资采购管理制度

1、执行医院物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等

按常规使用量，公开辟布招标信息，由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则

评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购，各部门必须按月提出申请物品计划，

并根据部门的要求，填写好物品名称、数、规格、质、价格等。交仓库保管员统计，

交科长审批后主管负责人批准后，交总务科采购员采购

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数、规格、大约

价格等，交主管领导审批后交总务科解决。

五（）后勤物资报损制度

1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名

称、规格、型号、数、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。

2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，

报损单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，

由总务科统一处理，不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。

6、处理变卖后的收入按财务制度管理。

七（）总务科基建、维修管理制度

1、全院的维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。

2、维修计划由总