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水利工程质量管理体系检查模版

水利工程的质量，关乎国计民生，维系生态安全。一套健全、有效的质量管理体系，是确保工程建设质量的基石。为帮助各参建单位系统、规范地开展质量管理体系自查与互查工作，及时发现并纠正体系运行中存在的问题，特制定本检查模版。本模版旨在提供一个全面的检查框架，使用者可根据工程具体特点和阶段进行适当调整与细化。

一、检查目的与范围

1.1检查目的

本模版用于对水利工程各参建单位（包括建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位）质量管理体系的建立、健全及运行有效性进行检查。通过检查，评估质量管理体系是否符合国家法律法规、行业标准及合同要求，是否能够持续稳定地保证工程质量。

1.2检查范围

涵盖水利工程从项目策划、勘察设计、材料设备采购、施工准备、施工过程控制、试验检测、质量评定与验收、资料归档直至缺陷责任期的全过程质量管理活动。

二、检查依据

*国家及地方有关工程建设的法律、法规、规章；

*水利行业现行技术标准、规范、规程；

*经批准的项目建设文件、设计文件及相关合同文件；

*各参建单位质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）。

三、检查组织与方法

3.1检查组织

明确检查组长、副组长及成员，可由建设单位组织，或由上级主管部门、第三方机构牵头。检查组成员应具备相应的专业知识和质量管理经验。

3.2检查方法

*听取汇报：听取受检单位关于质量管理体系运行情况的汇报。

*查阅资料：查阅质量管理体系文件、管理制度、会议纪要、施工方案、检验记录、试验报告、验收资料等。

*现场核查：深入施工现场，对关键工序、重要部位、质量控制点的管理情况进行实地检查。

*人员访谈：与各级管理人员、技术人员、作业人员进行个别或集体访谈，了解其对质量管理体系的理解和执行情况。

*综合评价：结合以上方式，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价。

四、检查内容与要点

4.1质量管理体系总体架构与策划

*4.1.1质量方针与目标：

*是否制定了明确的质量方针和可测量的质量目标？

*质量目标是否分解到各部门、各岗位，并得到有效落实？

*质量方针和目标是否得到全体员工的理解和认同？

*4.1.2组织机构与职责：

*是否建立了与工程规模和特点相适应的质量管理组织机构？

*各级质量管理职责是否明确，是否做到责任到人？

*主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量负责人等）的资质和履职情况是否符合要求？

*4.1.3质量管理体系文件：

*是否建立了覆盖质量管理全过程的体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等）？

*文件是否现行有效，是否经过审批，是否有受控标识？

*文件发放、更改、回收管理是否规范？

4.2资源管理

*4.2.1人力资源：

*从事质量管理、技术管理、试验检测等关键岗位人员是否持证上岗，资质是否符合要求？

*是否有完善的培训计划，对员工进行质量意识、专业技能和操作规程的培训？培训记录是否完整？

*4.2.2物资资源：

*施工机械设备的配置是否满足工程需要，性能是否完好，是否有定期维护保养记录？

*试验检测仪器设备是否满足标准要求，是否在检定/校准有效期内，是否有标识？

*4.2.3工作环境：

*施工现场是否具备适宜的作业环境和安全防护条件？

*材料、半成品、成品的存放、保管是否符合规定，防止损坏、变质？

4.3文件与资料管理

*4.3.1设计文件管理：

*设计文件的接收、分发、评审、交底、变更管理是否规范？

*施工图审查意见是否落实？

*4.3.2施工文件管理：

*施工组织设计、专项施工方案的编制、审批、交底、执行情况如何？

*技术交底是否有针对性，是否落实到作业班组和个人？

*4.3.3质量记录管理：

*各类质量记录（施工记录、试验记录、检验记录、验收记录等）的填写是否规范、真实、完整、及时？

*记录的分类、编目、归档、保管是否符合要求，是否易于检索？

4.4采购与分包管理（若有）

*4.4.1采购管理：

*对原材料、半成品、构配件、设备的采购是否有明确的质量控制要求和审批程序？

*供应商的选择、评价和再评价机制是否健全？

*进场材料、设备是否进行验收，是否有合格证明文件，必要时是否进行抽样送检？

*4.4.2分包管理（若有）：

*分包单位的资质审查、合同签订、质量管理是否符合规定？

*对分包工程的质量控制措施是否有效落实？

4.5施工过程质量控制

*4.5.1施工准备：

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