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公司关于开展专项治理“微腐败”工作的实施方案

公司专项治理“微腐败”工作实施方案

一、工作背景

随着公司业务的不断拓展和规模的逐步扩大，内部管理的复杂性也日益增加。“微腐败”现象在一些基层岗位和业务环节中时有发生，虽然单个事件涉及的金额可能较小，但却严重损害了公司的利益和形象，破坏了公司的正常运营秩序，影响了员工的工作积极性和团队凝聚力。为了加强公司党风廉政建设，营造风清气正的发展环境，保障公司健康、稳定、可持续发展，特制定本专项治理“微腐败”工作实施方案。

二、工作目标

通过开展专项治理“微腐败”工作，全面排查公司内部存在的“微腐败”问题，严肃查处各类违规违纪行为，建立健全长效监督机制，增强全体员工的廉洁自律意识，规范权力运行，从源头上预防和遏制“微腐败”现象的发生，打造一支清正廉洁、作风优良的员工队伍，为公司的高质量发展提供坚强保障。

三、治理范围和重点

（一）治理范围

本次专项治理工作覆盖公司各部门、各分支机构以及全体员工，包括但不限于管理岗位、业务岗位、财务岗位、采购岗位、工程岗位等。

（二）治理重点

1.业务审批环节

审查业务审批流程是否规范，是否存在违规审批、越权审批等问题。

检查审批人员是否存在收受好处、以权谋私，为不符合条件的业务开绿灯的情况。

2.采购与招投标环节

核查采购项目是否按照规定进行招标，有无规避招标、虚假招标、围标串标等行为。

检查采购人员是否与供应商勾结，谋取私利，抬高采购价格、降低采购质量。

3.财务资金管理环节

审查财务报销是否合规，有无虚报费用、套取资金、挪用公款等问题。

检查资金拨付是否严格按照规定程序进行，是否存在截留、克扣资金的情况。

4.工程建设环节

检查工程建设项目的立项、设计、施工、监理等环节是否存在违规操作。

核查工程管理人员是否接受施工单位的贿赂，在工程质量、进度、验收等方面放松要求。

5.人事管理环节

审查人员招聘、晋升、调动等过程是否公平公正，有无任人唯亲、拉关系、走后门等现象。

检查人事管理人员是否存在收受好处，为他人谋取不当利益的行为。

6.客户服务环节

调查员工在与客户交往过程中，是否存在吃拿卡要、故意刁难客户等行为。

检查是否存在利用职务之便，向客户推销非公司规定的产品或服务，谋取个人利益的情况。

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（[具体时间区间1]）

1.成立专项治理工作领导小组，由公司主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调专项治理工作。领导小组下设办公室，具体负责日常工作的组织实施。

2.制定详细的专项治理工作实施方案，明确工作目标、治理范围、重点内容、工作步骤和时间节点。

3.召开专项治理“微腐败”工作动员大会，传达上级有关文件精神和公司的工作要求，对专项治理工作进行全面动员和部署，提高全体员工对“微腐败”问题危害性的认识，增强参与治理工作的积极性和主动性。

（二）自查自纠阶段（[具体时间区间2]）

1.各部门组织本部门员工认真学习相关法律法规、公司规章制度和廉洁自律要求，提高员工的法律意识和廉洁意识。

2.对照治理重点，组织员工开展全面自查自纠。员工要结合自身岗位实际，认真查找存在的问题和风险点，填写《个人自查自纠报告表》，并签字确认。

3.各部门对员工的自查自纠情况进行汇总分析，形成部门自查自纠报告，报专项治理工作领导小组办公室。

4.专项治理工作领导小组办公室对各部门的自查自纠报告进行审核，对发现的问题及时反馈给相关部门，并要求其进一步核实和整改。

（三）监督检查阶段（[具体时间区间3]）

1.专项治理工作领导小组组织成立监督检查组，对各部门的自查自纠情况进行实地检查。检查方式包括查阅资料、个别谈话、问卷调查、实地走访等。

2.监督检查组要重点检查各部门是否存在隐瞒不报、敷衍了事等问题，对发现的线索进行深入调查核实。

3.设立举报信箱和举报电话，广泛接受员工和客户的举报和监督。对举报的问题，要及时进行登记、调查和处理，并为举报人保密。

4.定期召开监督检查工作会议，及时通报检查情况，研究解决工作中存在的问题。

（四）整改落实阶段（[具体时间区间4]）

1.对自查自纠和监督检查中发现的问题，各部门要认真分析原因，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。

2.各部门要按照整改措施，认真组织整改，并及时向专项治理工作领导小组办公室报告整改情况。

3.专项治理工作领导小组办公室对各部门的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的部门进行督促和问责。

4.建立健全长效监督机制，完善公司各项规章制度，加强对权力运行的制约和监督，从源头上预防和遏制“微腐败”现象的发生。

（五）总结评估阶段（[具体时间区间5]）

1.各部门对专项治理工作进行全面总结，形成部门工作总结报