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原材料采购步骤图
《材料请购单》一式两份，采购部和请购部门各
《材料请购单》一式两份，采购部和请购部门各一份。
三家以上信息
三家以上信息
取得样品和产品规格书（采购部）获取
取得样品和产品规格书
（采购部）
获取供给商信息
（采购部）
《原材料请购单》
（研发部、制造部）
首次请购
数次请购
数次请购
不合格
不合格
合格签署《
合格
签署《采购协议》
（采购部）
确定样品
（总经理、研发部、品质部）
《采购协议》一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。品质部出具书面
《采购协议》一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。
品质部出具书面《样品检测汇报》，汇报一式三份，研发部、品质部、采购部各一份。
依据协议收货
依据协议收货
（仓库）
目测材料由仓库确定，送检材料由品质部出具书面
目测材料由仓库确定，送检材料由品质部出具书面《原材料检测汇报》，汇报一式三份，研发部、品质部、仓库各一份。
确定原材料
（仓库、品质部）——
不合格合格
不合格
合格
发料生产（仓库）
发料生产
（仓库）
退货、换货申请或重新采购
（仓库、采购部）
销售、生产工作步骤
销售协议评审（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）
销售协议评审
（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）
很规产品批量销售
售前咨询、寄样
（销售人员、制造部）
常规产品批量销售
常规产品批量销售
产品小批量试
产品小批量试样检测确定
（总经理、销售部、研发部、制造部）品质部）
销售协议评审
（总经理、制造部、销售部）
签署《销售协议》（总经理、销售部）
签署《销售协议》
（总经理、销售部）
生产任务单一式三份，总经理审核签字后有效，制造部、销售部、品质部各执一份。
生产任务单一式三份，总经理审核签字后有效，制造部、销售部、品质部各执一份。
下达
下达《生产任务单》
（总经理、销售部、制造部）
生产部长下达《配料单》给物料仓库，下达《车间生产任务单》
生产部长下达《配料单》给物料仓库，下达《车间生产任务单》给各车间。
下达配料单、车间生产任务单，安排生产
下达配料单、车间生产任务单，安排生产
（制造部、仓库、车间）
成品检验（品质部
成品检验
（品质部）
不合格
品质部检验经过成品，一律盖PASS章确定。
品质部检验经过成品，一律盖PASS章确定。
不合格合格
不合格
合格
入库（制造部、
入库
（制造部、物流中心）
返工
（制造部、车间）
发货、结帐工作步骤
《发货通知单》一式二份，销售、
《发货通知单》一式二份，销售、物流中心各执一份。
通知销售，
通知销售，内部催货
（销售部、制造部、仓库）
货不齐
发《发货通知单》
（销售部）
货齐
货齐
合格成品入库（品管部、仓库）
合格成品入库
（品管部、仓库）
备好货，通知送货人
（物流中心）
《发货单》按企业格式，不得私自用其它表格替换，编号不得有缺、有误，《发货单》一式四份，分别为记帐联、用户联、回执联、门卫联。开《送货单》，出库
《发货单》按企业格式，不得私自用其它表格替换，编号不得有缺、有误，《发货单》一式四份，分别为记帐联、用户联、回执联、门卫联。
开《送货单》，出库
（物流中心）
财务部依据《发货单》回执联和仓库查对产品发货统计，未收回货款向销售人员催促。义乌市场部货款由企业财务部和义乌店面责任人结算，迪拜市场部货款由企业财务部和迪拜店面责任人结算。
财务部依据《发货单》回执联和仓库查对产品发货统计，未收回货款向销售人员催促。
义乌市场部货款由企业财务部和义乌店面责任人结算，迪拜市场部货款由企业财务部和迪拜店面责任人结算。
用户收货，签回执
（物流中心、用户）
收回执，结清货款
收回执，结清货款
（物流中心、销售部、财务部）
新产品研发、批量投产工作步骤
《新产品研发可行性汇报》
《新产品研发可行性汇报》
总经理、研发部
可行
可行
下达《新产品研发任务书》
下达《新产品研发任务书》
总经理
研发实施（研发部）
研发实施
（研发部）
失败成功
失败
成功
提供合格
提供合格样品、〈〈配料单〉〉、〈〈合格产品生产工序标准〉〉
（研发部）
再次研发
（研发部）
〈〈配料单〉〉和〈〈合格产品生产工序标准〉〉一式三份，研发部、制造部、品质部各一份
〈〈配料单〉〉和〈〈合格产品生产工序标准〉〉一式三份，研发部、制造部、品质部各一份。
《新产品首次批量生产任务单》
《新产品首次批量生产任务单》（总经理、研发部、制造部）
品质部检验经过成品，一律盖PASS章确定。部、制造部、品质部执有。
品质部检验经过成品，一律盖PASS章确定。
部、制造部、品质部执有。
《新产品研发检验合格单》
《新产品研发检验合格单》
（研发部、制造部、品质部）
不合格合格
不合格
合格
研讨试验，改善〈〈合格产品生产工
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