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质量控制检查标准及执行操作手册

一、前言

本手册旨在规范质量控制检查工作的流程、标准及操作要求，保证各类检查活动科学、客观、高效开展，有效识别并控制质量风险，保障产品/服务符合规定要求。手册适用于企业内部各环节的质量控制检查，可根据具体业务场景调整细节。

二、适用范围与应用场景

（一）适用范围

本手册适用于企业原材料进厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验、服务质量监控等全流程质量控制活动，涵盖制造业、服务业等多行业场景。

（二）典型应用场景

原材料检验：对采购的零部件、原材料进行规格、功能、外观等检查，保证符合生产要求。

生产过程巡检：在生产线上对关键工序、半成品进行抽样检查，及时发觉并纠正过程偏差。

成品出厂检验：对完成的产品进行全面或抽样检查，确认符合质量标准后方可放行。

服务质量监控：对服务流程、客户反馈、交付结果等进行检查，保障服务质量一致性。

三、检查流程与操作步骤

（一）检查准备阶段

明确检查依据

收集并核对检查相关的技术标准、作业指导书、合同要求、质量计划等文件，保证依据现行有效（如ISO9001标准、企业内部Q/X标准等）。

对检查依据进行评审，保证标准内容清晰、可执行，无歧义。

准备检查工具与设备

根据检查项目选择合适的工具（如卡尺、千分尺、色差仪、检测软件等），并确认工具在校准有效期内，精度满足要求。

检查工具状态：开机测试功能是否正常，如传感器灵敏度、数据记录准确性等，保证工具可用。

组建检查团队与分工

明确检查组长（工）和检查员（工、*工）职责：组长负责整体协调、结果审核；检查员负责具体实施、数据记录。

对检查员进行岗前培训，保证其熟悉检查标准、工具使用及记录要求。

制定检查计划

明确检查对象、范围、时间、抽样方法（如随机抽样、分层抽样）及判定标准（如AQL允收水平）。

将计划通知相关部门（如生产部、采购部），保证其配合检查工作。

（二）现场检查实施阶段

核对检查信息

核对被检查对象的信息（如物料名称、批次号、生产日期、工序编号等）与检查计划是否一致，避免检查对象错误。

确认检查环境（如温度、湿度、光照）是否符合要求，必要时记录环境参数。

执行检查操作

按照检查标准逐项进行检查，保证操作规范（如测量时需待示数稳定、外观检查需在标准光源下进行）。

对抽样对象进行随机抽取，保证样本具有代表性（如从不同批次、不同位置抽取样品）。

采用“实测实量”方式，避免主观臆断，关键数据需双人复核（如工与工分别测量同一参数，结果误差需在允许范围内）。

沟通与确认

检查过程中发觉问题时，及时与现场负责人（如班组长*工）沟通，确认问题现象（如“产品表面划伤深度0.5mm，超出标准≤0.2mm要求”）。

对争议问题，可上报检查组长组织评审，必要时邀请技术部门（如工程师*工）参与判定。

（三）检查记录与数据整理

实时记录检查数据

使用《质量控制检查表》（见模板1）实时记录检查结果，保证信息完整（包括检查项目、标准要求、实测值、判定结果等）。

记录需字迹清晰、数据准确，不得涂改；确需修改时，应划改签名并注明日期。

数据汇总与异常标注

检查结束后，对数据进行汇总统计，计算合格率、不合格项占比等指标。

对不合格项进行重点标注，明确问题描述、严重程度（如轻微、一般、严重）及潜在风险。

（四）结果判定与问题处理

判定检查结果

依据标准逐项判定结果，合格项打“√”，不合格项打“×”，并在“备注”栏说明原因。

综合所有项目判定整体结果：全部合格则判定“合格”；存在不合格项则判定“不合格”，并明确处置要求（如返工、降级、报废等）。

不合格项处理

对不合格项，发出《不合格项记录表》（见模板2），要求责任部门（如生产部）在规定时限内（如24小时内）制定纠正措施（如调整设备参数、加强员工培训）。

跟踪纠正措施落实情况，验证整改效果，保证问题关闭。

（五）报告编制与归档

编制检查报告

依据检查数据编制《检查报告》（见模板3），内容包括检查概述、检查结果、不合格项分析、结论与建议等。

报告需经检查组长（工）审核、质量负责人（经理）批准，保证内容真实、结论准确。

资料归档

将检查表、记录表、报告等整理成册，标注归档编号（如ZLJC-2024-X），保存期限不少于3年（或按企业档案管理规定执行）。

电子版资料备份至企业服务器，保证数据安全可追溯。

四、核心工具表格设计

模板1：质量控制检查表

检查对象名称

检查批次/编号

检查依据

检查日期

检查环境（温湿度等）

检查员

序号

检查项目

标准要求

实测值

判定结果（合格/不合格）

备注（问题描述）

1

外观

无划伤、裂纹、色差

无划伤

合格

2

尺寸（长度）

100±0.5mm

100.3mm

合格

3

硬度

HRC50-55

HRC48

不合格

低于标准下限

…

…

…

…

…

…

检查员签名：_____