原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
采购流程标准化指南：采购审批全流程模板
一、适用范围与典型应用场景
本模板适用于各类企业（含中小微企业、大型集团）的日常采购活动管理，覆盖办公用品、生产设备、服务外包、原材料等不同类型采购场景。特别适用于需规范采购行为、防范合规风险、提升采购效率的企业，尤其适合采购部门、财务部门、需求部门及管理层协同使用，保证采购活动从需求提出到最终付款的全流程标准化、透明化。
二、采购审批全流程操作步骤详解
（一）需求发起与初审
责任主体：需求部门负责人、采购专员
操作说明：
需求提报：需求部门根据业务需要，填写《采购申请单》（模板见第三章），明确物品/服务名称、规格型号、数量、预估单价、预算金额、用途、交付时间等关键信息，经部门负责人*签字确认后提交至采购部。
初审与核对：采购专员收到《采购申请单》后，1个工作日内完成初审：
核对需求描述是否清晰、规格参数是否明确；
验证预算金额是否在部门预算额度内，超预算需求需同步提交《预算调整申请表》；
判断采购类型（常规/紧急/单一来源），紧急采购（如生产突发故障急需备件）需标注“紧急”并说明原因，经分管副总*审批后可启动快速流程。
（二）预算审核与立项
责任主体：财务部、采购经理、分管副总
操作说明：
预算合规性审核：财务部收到采购部转交的《采购申请单》及《预算调整申请表》（如适用）后，2个工作日内完成审核：
核对采购预算与年度预算、季度预算匹配度；
审核预估单价、数量合理性，必要时参考历史采购价格或市场行情；
审核通过后，在《采购申请单》上签字确认；若不通过，注明原因并退回需求部门调整。
立项审批：采购经理汇总审核通过的《采购申请单》，编制《采购立项汇总表》，按采购金额分级审批：
金额≤5000元：采购经理审批；
5000元＜金额≤5万元：分管副总*审批；
金额＞5万元：总经理*审批。
审批通过后，采购任务正式立项，启动供应商寻源流程。
（三）供应商选择与评估
责任主体：采购专员、采购部、需求部门、法务部（如需）
操作说明：
供应商寻源：根据采购类型选择寻源方式：
公开招标：金额＞10万元或涉及重大资产采购，需通过公司官网、招标平台发布招标公告，邀请3家及以上合格供应商参与；
询价采购：5000元＜金额≤10万元，向至少3家合格供应商发出询价单，要求提供报价单、产品资质、交付周期等；
竞争性谈判：技术复杂或需求不明确，组织2-3家供应商进行多轮谈判；
单一来源采购：仅1家供应商能满足需求（如专利产品），需提供《单一来源采购说明表》，经总经理*审批后执行。
供应商评估与选定：采购部汇总供应商信息，组织需求部门、财务部、法务部（如需）进行综合评估，评估维度包括：
资质合规性（营业执照、相关行业许可证、质量体系认证等）；
价格竞争力（报价是否合理，是否符合市场均价）；
履约能力（产能、交付周期、售后服务承诺、历史合作评价）；
信誉度（信用记录、诉讼情况等）。
评估完成后，填写《供应商评估表》，选定1-2家候选供应商，按采购金额分级审批确定最终供应商。
（四）合同拟定与审批
责任主体：采购专员、法务部、采购经理、总经理
操作说明：
合同拟定：采购专员根据选定供应商信息及采购需求，拟定《采购合同》（模板见第三章），明确以下核心条款：
采购物品/服务的名称、规格、数量、单价、总价；
质量标准、验收方法及违约责任；
交付时间、地点、运输方式及风险转移节点；
付款方式、发票要求（增值税专用发票/普通发票）；
保密条款、知识产权归属、争议解决方式等。
合同审核：
采购部审核：采购经理1个工作日内审核合同条款与采购需求、供应商信息是否一致；
法务部审核：法务专员2个工作日内审核合同合法性、合规性，重点排查法律风险（如违约责任是否明确、争议解决方式是否约定等）；
最终审批：金额≤5万元的采购合同，由分管副总审批；金额＞5万元的，需总经理审批。
审批通过后，双方签字盖章，合同正式生效。
（五）订单执行与交付跟踪
责任主体：采购专员、需求部门、库管员
操作说明：
订单下达：采购专员根据生效合同，在ERP系统中创建《采购订单》，同步发送给供应商，明确交货时间、地点、联系人等信息，并抄送需求部门、库管部。
交付跟踪：采购专员主动跟踪供应商生产/备货进度，提前3天确认交货时间；若遇延迟，要求供应商书面说明原因及预计交付时间，评估是否影响业务需求，必要时启动备用供应商或调整计划。
收货准备：需求部门、库管员提前确认收货场地、验收工具等，保证收货环节顺畅。
（六）验收与入库
责任主体：需求部门、库管员、质检员（如需）、采购专员
操作说明
现场验收：供应商按《采购订单》交付后，需求部门、库管员、质检员（如涉及质量检测）共同现场验收：
数量验收：核对实物数量与订单是否一致，短缺、多出需当场记录并由供应商签字确认；
质量验收：按合同约定
文档评论（0）