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企业隐患排查治理清单化管理体系建设

企业隐患排查治理清单化管理体系建设工作

——指导手册

说明

本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。

一、成立领导小组

由企业一把手担任总负责人，以领导班子为总决策管理机构以安全生产管理部门为具体办事机构以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干以全体员工为基础形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。

二、制定企业隐患排查专用清单一、制定企业专用清单。企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准，编制适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目、检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。见例8。二、制定企业内部部门检查表。将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。见例9。三、制定班组（岗位）明白卡。使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。见例10、11。企业专用清单、部门检查表和岗位员工明白卡要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。

三、建立健全清单化管理配套制度体系隐患排查治理清单化管理制度建设是企业安全管理制度建设的重要内容，企业应结合自身实际情况，将法律法规和标准规范以及上级政策要求转化为企业内部的清单化管理规章制度，再经过全面地执行和落实，变成企业的管理行动。

企业隐患排查治理清单化管理制度体系生产经营单位事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责主要负责人各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责分管负责人

企业责任制规范流程明确职责规范实施激励约束企业应当建立事故隐患排查治理激励约束制度，鼓励从业人员发现、报告和消除事故隐患。对发现、报告和消除事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励或者表彰；对瞒报事故隐患或者消除事故隐患不力的人员实施问责。清单化管理制度体系建立制度、完善机制、明确责任人生企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理、登记建档和监控等制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，明确并落实各项制度中主要负责人、分管负责人、部门（车间）负责人、班组负责人和具体岗位从业人员的责任范围，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理工作的落实。企业应当定期按照事故隐患判定标准和排查清单组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行记录，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施治理，并将事故隐患排查治理情况至少每半年向从业人员通报一次。隐患排查、记录档案、治理通报激励先进、问责落后

建立事故隐患排查治理清单化管理制度应规范和明确的内容1全员责任2隐患排查清单3判定程序、处理措施和流程5培训方式和频率4通报方式和频率7其他内容6奖惩制度

常用制度清单（1）安全隐患排查治理责任制；（2）安全隐患排查治理办法；（3）安全生产会议管理制度；（4）隐患治理专项费用使用管理制度；（5）隐患排查治理奖惩管理制度；（6）管理制度评审和持续修订改进制度；（7）安全培训教育制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）管理部门、基层班组安全活动管理制度；

常用制度清单（10）风险评价制度；（11）隐患排查治理制度；（12）重大危险源管理制度；（13）变更管理制度；（14）事故直报管理制度；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理制度；（16）消防管理制度；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理制度；

常用制度清单（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；

常用制度清单（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商