工程项目物资专项检查方案(3篇).docxVIP

第1篇

一、前言

为确保工程项目物资供应的及时性、安全性和质量，降低物资管理风险，提高物资管理水平，特制定本专项检查方案。

二、检查目的

1.检查工程项目物资采购、存储、使用等环节是否符合相关法律法规和公司规章制度；

2.检查工程项目物资质量是否符合国家标准和设计要求；

3.检查工程项目物资管理过程中是否存在违规操作、浪费现象；

4.检查工程项目物资管理制度的执行情况，提出改进措施。

三、检查范围

1.工程项目物资采购、存储、使用等环节；

2.工程项目物资管理制度、流程和操作规范；

3.工程项目物资管理人员及相关部门的职责履行情况。

四、检查内容

1.物资采购环节：

（1）采购计划的编制是否符合实际需求；

（2）采购合同签订是否符合法律法规和公司规章制度；

（3）采购价格是否合理，是否存在围标、串标等违规行为；

（4）采购物资的质量、数量、规格等是否符合要求。

2.物资存储环节：

（1）仓库管理制度是否健全，是否存在违规操作；

（2）仓库环境是否符合物资储存要求；

（3）物资入库、出库、盘点等环节是否存在问题；

（4）物资保管、保养是否符合规定。

3.物资使用环节：

（1）物资领用手续是否齐全；

（2）物资使用是否符合设计要求；

（3）物资使用过程中是否存在浪费现象；

（4）物资报废、回收处理是否符合规定。

4.物资管理制度：

（1）物资管理制度是否健全；

（2）物资管理制度执行情况；

（3）物资管理制度与实际操作是否存在差异。

5.物资管理人员及相关部门职责履行情况：

（1）物资管理人员是否具备相应的资质和业务能力；

（2）物资管理人员是否按照规定履行职责；

（3）相关部门是否配合物资管理工作。

五、检查方法

1.文件审查：查阅相关文件、记录、合同等，了解物资管理情况；

2.现场检查：对仓库、现场等场所进行实地检查，了解物资存储、使用等情况；

3.询问调查：对物资管理人员、相关部门进行询问，了解物资管理工作中存在的问题；

4.数据分析：对物资采购、存储、使用等数据进行统计分析，找出存在的问题。

六、检查时间

1.专项检查时间：根据工程项目进度和物资管理实际情况确定；

2.检查周期：每年至少开展一次专项检查。

七、检查人员及职责

1.检查组：由公司相关部门人员组成，负责组织实施检查工作；

2.检查员：负责具体实施检查，记录检查情况，提出整改意见；

3.陪同人员：负责协助检查组开展工作，提供相关资料。

八、整改措施

1.对检查中发现的问题，及时反馈给相关部门，要求整改；

2.对整改不到位或存在严重违规行为的，追究相关人员责任；

3.根据检查结果，修订完善物资管理制度，提高物资管理水平。

九、检查结果处理

1.检查结果汇总报告，报送公司领导；

2.对检查中发现的问题，形成整改清单，跟踪整改落实情况；

3.将检查结果纳入年度考核，对工作不力的部门和个人进行问责。

十、附则

1.本方案由公司物资管理部门负责解释；

2.本方案自发布之日起实施。

第2篇

一、背景

随着我国经济的快速发展，工程项目日益增多，物资采购和管理成为工程项目顺利进行的关键环节。为确保工程项目物资的质量、安全、环保和合规性，提高物资管理水平，特制定本方案。

二、目的

1.检查工程项目物资采购、验收、储存、使用等环节的规范性，确保物资质量、安全、环保和合规性。

2.提高工程项目物资管理水平，降低物资采购成本，提高项目效益。

3.强化责任意识，促进工程项目各方主体共同维护物资管理秩序。

三、检查范围

1.物资采购：包括采购计划、采购合同、采购价格、供应商资质等。

2.物资验收：包括验收标准、验收流程、验收人员、验收记录等。

3.物资储存：包括仓库设施、储存条件、仓储管理、出库手续等。

4.物资使用：包括使用规范、使用记录、维修保养、报废处置等。

四、检查内容

1.采购环节：

（1）采购计划是否符合项目需求，采购数量是否合理；

（2）采购合同是否规范，合同条款是否明确；

（3）采购价格是否合理，是否存在串通投标、围标、压价等违规行为；

（4）供应商资质是否符合要求，是否具备相应的生产能力、质量保证能力和售后服务能力。

2.验收环节：

（1）验收标准是否符合国家标准、行业标准和企业标准；

（2）验收流程是否规范，验收人员是否具备相应资质；

（3）验收记录是否完整、准确、及时；

（4）是否存在验收过程中出现的不合格物资。

3.储存环节：

（1）仓库设施是否符合要求，是否具备防火、防盗、防潮、防虫等条件；

（2）储存条件是否适宜，物资是否按照规定分类存放；

（3）仓储管理是否规范，是否存在乱堆乱放、过期物资等现象；

（4）出库手续是否完备，物资出库记录是否完整。

4.使用环节：

（1）使用规范是否符