物资领料流程优化与.pdfVIP

1.流程图说明

符操作名称介说明

开始/结束开始/结束标志，表示流程的开始或结束。

职能带区(垂直)职能分区；统一用垂直流程图实现职能分区。

非系统处理进程流程中非系统处理的具体步骤。

系统处理进程流程中涉及系统处理的具体步骤。

其他系统处理流程中涉及非系统的具体步骤。

连线流程节点间的连接。

判断连接线加入说明文字的连接线。

同时满足当多个条件同时满足时，进行下一步骤。

任意满足当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。

判定条件判断。

表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流

子流程

程，理解为流程的输入或输出。

非系统生成单个表单系统外形成的单个表单。

非系统生成的多联表

系统外形成的多联表单。

单

系统生成单个表单系统形成的单个表单。

系统生成的多联表单系统形成的多联表单。

其他系统生成单个表

非系统生成单个表单。

单

符号操作名称简介说明

其他系统生成多个表

非系统生成多个表单。

单

标示流程换页，一页的最下方和后一页的最上方

页面索引

出现。

页内在同一页面某进程。

2.业务流程概览

2.1.流程总图

2.2.流程综述

项目描述

流程编号R1.03.006.003

流程名称物资领料流程

流程综述1.需求人在OA系统查询物资库存，如果库存不存在则发起采购申请流程如果

库存存在则发起领料流程

2.需求人填写领料单，向部门提出申请，由部门是否，同

意则将领料单传交到仓库管理部

3.物控员收到领料单后进行拣货配货，物控员制单过账并打印出库凭证，需

求部门验收货品并签收凭证，流程结束。

4.覆盖范围：一般物资

参与角色物资需求部门，物控员

输入领料单

输出出库单

关键控制点

1）领