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2025年合同管理自查报告及整改措施

2024年11月至12月，公司成立由法务部牵头、财务部、业务运营部、审计部协同参与的专项工作组，围绕2023年1月1日至2024年10月31日期间签订的2347份有效合同（涵盖采购类892份、销售类675份、服务类413份、工程类367份、其他类190份），通过系统数据筛查、纸质档案抽查、流程节点追溯、跨部门交叉核验等方式，开展全流程、全要素合同管理专项自查。本次自查覆盖合同签订、履行、归档三大核心环节，重点聚焦条款合规性、履约匹配度、系统支撑力及制度执行效力，累计调取电子合同数据4.2万条，抽查纸质合同704份（占比30%），访谈业务经办人、法务审核岗、