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安全风险管理、隐患排查治理制度

一、总则

为加强企业安全生产管理，有效识别、评估和控制安全风险，及时排查和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命和财产安全，促进企业健康、稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，特制定本安全风险管理、隐患排查治理制度。

本制度适用于企业内部各部门、各生产车间及全体员工。安全风险管理和隐患排查治理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、全过程管理、全方位覆盖”的原则，实行“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责，谁整改、谁负责”的工作机制。

二、安全风险管理

（一）风险识别

1.各部门应组织员工对本部门的生产经营活动进行全面梳理，识别可能存在的安全风险。风险识别范围包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

2.采用科学合理的风险识别方法，如安全检查表法、工作危害分析法、故障类型和影响分析法等，对识别出的风险进行分类和记录。

3.定期（至少每年一次）对企业内外部环境变化情况进行评估，及时更新风险识别信息。当企业发生新的生产活动、采用新的工艺技术、引进新的设备设施、调整组织机构等情况时，应及时进行风险识别。

（二）风险评估

1.成立风险评估小组，成员应包括安全管理人员、技术人员、一线员工代表等，具备相关专业知识和经验。

2.依据风险发生的可能性和后果严重程度，对识别出的风险进行评估。风险评估应采用定性与定量相结合的方法，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

3.制定风险评估标准和流程，确保评估结果的准确性和客观性。风险评估结果应形成风险评估报告，报告内容包括风险识别情况、评估方法、评估结果、风险等级划分等。

（三）风险控制

1.根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。

2.对于重大风险和较大风险，应制定专项风险控制方案，明确责任部门、责任人、控制措施、完成时间等，并报企业安全管理部门备案。

3.定期对风险控制措施的实施情况进行检查和评估，确保措施的有效性。当风险控制措施无法有效降低风险时，应及时调整控制措施。

（四）风险沟通与培训

1.建立风险沟通机制，及时将风险信息传递给相关部门和人员。风险沟通应包括风险识别、评估、控制等方面的信息，确保员工了解本岗位存在的安全风险及相应的控制措施。

2.开展风险培训工作，提高员工的风险意识和风险应对能力。培训内容应包括风险识别方法、风险评估标准、风险控制措施等。培训方式可采用集中授课、现场讲解、案例分析等多种形式。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

1.建立健全隐患排查治理体系，明确隐患排查的责任主体、排查范围、排查周期、排查方法等。隐患排查应覆盖企业所有生产经营活动和场所。

2.隐患排查分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等多种形式。

-日常排查由各岗位员工在作业过程中进行，主要排查本岗位存在的安全隐患。

-定期排查由各部门组织，每月至少进行一次，对本部门的生产经营活动进行全面排查。

-专项排查由企业安全管理部门组织，针对特定的安全问题或重点部位进行排查，如特种设备、危险化学品、消防安全等。专项排查应根据实际情况不定期开展。

-季节性排查由企业安全管理部门组织，根据不同季节的特点进行排查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等。季节性排查应在相应季节来临前进行。

3.采用安全检查表、现场观察、仪器检测等方法进行隐患排查。排查过程中应做好记录，记录内容包括隐患地点、隐患描述、排查时间、排查人员等。

（二）隐患分级

1.根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。

-一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

-重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

2.制定隐患分级标准，明确一般隐患和重大隐患的判定依据。隐患分级应由企业安全管理部门组织相关人员进行评估确定。

（三）隐患治理

1.对于排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和整改预案。

-一般隐患由发现部门或岗位员工立即组织整改，整改情况应及时记录。

-重大隐患由企业安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改要求和期限。责任部门应制定详细的整改方案，经企业负责人批准后组织实施。整改期间应采取有效的防范措施，确保安全生产。

2.整改完成后，应组织相关人员进行验收。验收合格的隐患，