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2025年会计基础工作检查自查报告

为贯彻落实《会计基础工作规范》（财会字〔1996〕19号）及《关于进一步加强会计基础工作的通知》（财会〔2023〕12号）要求，我单位于2025年9月至10月组织财务部门、内部审计部门及相关业务部门，围绕会计机构与人员管理、会计核算流程规范、财务管理制度执行、会计档案管理、内部控制有效性等核心范围开展全面自查。本次自查覆盖2024年1月至2025年8月的财务数据及管理痕迹，通过查阅凭证账簿、核对业务单据、访谈关键岗位人员、系统抽取数据等方式，累计检查原始凭证28,763份、记账凭证16,421张、银行对账单146份、合同协议328份，访谈财务及业务人员47人