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2025年行政事业单位内部控制规范自查报告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，我单位成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长、各业务部门负责人为成员的内控自查工作小组，制定《2025年内控自查方案》，明确自查范围覆盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理、建设项目管理及内部监督等七大核心领域，采取“系统数据筛查+纸质凭证抽查+现场盘点+问卷调查”相结合的方式，对2023年1月至2025年6月内控运行情况开展全面自查，重点核查制度执行有效性、流程合规性及风险防控薄弱环节。现将自查情况报告如下：

一、内控体系建设总体