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2026年建材制品公司采购申请审批流程管理制度

（本制度经公司管理层审议通过，旨在规范采购申请审批流程，控制采购成本，保障采购物资质量，提高采购工作效率，防范采购风险）

第一章总则

第一条制度目的?为建立规范、高效的采购申请审批管理机制，明确采购申请、审核、审批的权限和流程，确保采购行为符合公司经营目标和质量管理要求，合理控制采购成本，保障生产经营所需物资的及时供应，防范采购过程中的合规风险和廉洁风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律法规及公司财务管理制度、物资管理相关规定，结合公司建材制品生产经营实际，制定本制度。

第二条适用范围?本制度适用于公司所有生产经营相关的采购申请审批工作，包括生产用原材料、辅助材料、设备及配件、办公物资、劳保用品、工程建设物资、服务类采购等各类采购项目，覆盖公司各部门的采购需求申请、审核、审批全流程管理。

第三条核心原则?1.按需申请原则：采购申请需基于实际生产经营需求，严禁无实际需求的盲目采购和超额采购。2.权责清晰原则：明确各部门、各岗位在采购申请审批中的职责权限，做到分工明确、责任到人。3.合规高效原则：采购申请审批流程需符合法律法规和公司制度规定，同时优化流程设计，提高审批效率。4.成本控制原则：采购申请需充分考虑成本因素，优先选择性价比高的采购方案，降低采购成本。5.质量优先原则：采购物资需符合公司质量管理要求和相关标准，确保采购物资质量可靠。

第四条管理职责分工?1.需求部门：负责提出采购申请，提供准确的采购物资规格、数量、质量要求、用途、交货期限等信息，对采购申请的真实性、合理性负责；配合采购部门开展供应商筛选、样品检验等工作；参与采购物资的验收工作。2.采购部：负责采购申请的接收、初审；协助需求部门核实采购需求的合理性；组织供应商筛选、询价、比价、招标等采购实施工作；跟踪采购订单执行情况；负责采购物资的验收协调工作。3.质量部：负责对采购物资的质量标准进行审核；参与供应商质量资质审核；对采购物资进行质量检验和验证；提供质量检验意见。4.财务部：负责对采购申请的预算合规性、资金支付可行性进行审核；参与采购价格审核；办理采购资金支付手续；负责采购相关账务处理。5.技术部：负责对采购物资的技术参数、规格型号、技术标准等进行审核，提供技术支持和专业意见。6.审批领导：按照权限对采购申请进行审批，对审批结果负责，确保采购申请符合公司规定和实际需求。7.审计部门：负责对采购申请审批流程的合规性、合理性进行监督审计，防范采购风险。

第二章采购申请规范

第五条采购申请前提条件?提出采购申请前，需求部门需完成以下工作：1.核实库存情况：对于有库存的物资，需先核实库存数量，确因库存不足或无库存无法满足需求的，方可提出采购申请。2.明确技术要求：对于技术性较强的采购物资，需会同技术部明确技术参数、规格型号、执行标准等关键信息。3.确认预算情况：采购申请需在部门年度预算范围内提出，超出预算的采购申请需按公司预算调整流程办理相关手续后，再行申请。4.评估采购必要性：对采购需求的真实性、紧迫性进行评估，确保采购申请符合实际需求。

第六条采购申请内容要求?采购申请需以书面形式提交，明确包含以下核心信息：1.采购申请部门、申请人、申请日期；2.采购物资名称、规格型号、技术参数、质量标准、数量、单位、单价（预估）、总价（预估）；3.采购用途、使用场景、交货期限及地点；4.推荐供应商信息（如有）及推荐理由；5.预算依据、资金来源；6.其他需要说明的特殊要求（如包装要求、运输要求等）。采购申请信息需真实、准确、完整，不得遗漏关键内容。

第七条采购申请提交要求?1.常规采购申请：需求部门需在预计使用前规定时间内提交采购申请，确保采购部门有充足时间开展采购工作。2.紧急采购申请：因生产经营突发情况需要紧急采购的，需在申请中注明紧急采购字样，并说明紧急采购的原因和必要性，按紧急采购流程办理审批手续。3.批量采购申请：对于批量较大、金额较高的采购项目，需提前进行市场调研，在采购申请中附上调研报告或可行性分析报告。4.采购申请提交方式：采购申请需经部门负责人审核签字后，提交至采购部；采用信息化系统管理的，需通过系统提交电子采购申请，同时按要求上传相关附件。

第三章采购申请审批流程

第八条审批权限划分?公司根据采购项目的金额、重要程度、采购类型等因素，划分不同的审批权限：1.小额采购审批：单项采购金额较低的采购项目，经需求部门负责人审核、采购部初审、财务部预算审核后，由指定中层管理人员审批。2.中等金额采购审批：单项采购金额中等的采购项目，在小额采购审批流程基础上，需报公司分管领导审批。3.大额采购审批：单项采购金额较高的