库房职责及流程.docxVIP

库房职责及流程

库房是企业供应链的枢纽，其运行质量直接影响资金占用、生产节拍与客户交付。职责边界若不清晰，流程节点若不闭环，极易出现账实不符、呆滞料膨胀、溯源困难等问题。基于规模制造与流通企业的共性实践，库房管理可拆分为“静态职责”与“动态流程”两条主线：前者解决“谁负责、负什么责”，后者解决“何时做、怎么做、谁确认”。二者通过表单、系统、节拍三位一体固化，形成可审核、可复盘、可优化的闭环体系。

一、职责框架：纵向分层、横向分块

1、决策层职责

①库存策略审批：年度库存周转目标、ABC分类规则、安全库存基准、呆滞料容忍额度由供应链总监发布，财务总监会签，总经理批准。

②资源配给：仓库基建投入、信息系统预算、第三方物流合同、人力资源编制由决策层按年度预算一次性锁定，季度回顾调整。

③例外放行：因客户紧急插单、市场断供等需临时突破流程的，必须由分管副总书面特批，并在24小时内启动流程回溯。

2、管理层职责

①库房经理：对库存准确率、收发差错率、周转天数、单件物流成本、5S得分、人员流失率六大KPI负责；每月组织盘点差异分析会，输出纠正预防措施。

②物料计划组：依据MRP运算结果，在系统内生成采购申请与调拨单，对“何时到货、到多少”负第一责任；对因计划参数错误造成的呆滞料承担30%责任。

③质量驻库组：负责来料抽检、不合格品隔离、复检判定、供应商索赔证据链固化；对因漏检导致的产线返工承担连带责任。

3、执行层职责

①收货岗：核对预约号、运输交接单、实物、系统采购订单四一致；30分钟内完成临时条码生成，2小时内完成待检区上架；对收货差错率负全责。

②保管岗：按库位规划图、批次码、先进先出（FIFO）规则进行上架与补货；每日循环盘点50个SKU，发现差异立即冻结并上报；对库位准确率负全责。

③发货岗：依据拣货波次单、先进先出、零头优先原则，在1小时内完成备料、复核、打包、交接；对发运差错率负全责。

④账务岗：当日所有收发单据需在下班前完成系统过账，确保日清月结；对凭证完整性、系统库存负全责。

4、监督层职责

①内部审计：每季度随机抽取20%SKU进行突击盘点，差异大于1%即启动专项审计；对库房经理进行离任审计。

②财务成本组：每月对呆滞料、跌价准备、报废损失进行计提，对库房账实差异进行会计调整；对库存资产保全负最终监督责任。

二、流程总览：十步闭环、节拍管控

流程设计遵循“单据驱动、系统防呆、节点确认、差异即冻结”原则，将传统“人找货”改为“单驱动货”，减少自由裁量空间。

1、到货预约

供应商提前24小时在门户系统预约到货时段，上传发货明细；库房经理根据月台负荷、质检排班自动分配预约号；未预约车辆拒绝卸货。

2、车辆交接

司机到库后扫描预约码，生成运输交接单；收货岗核对铅封、箱数、外观破损拍照；异常立即录入系统并通知采购，30分钟内完成责任判定。

3、卸货抽检

标准件按GB/T2828.1一次抽样Ⅱ级水平，AQL1.5；关键件全检；抽检合格贴绿色“Q-pass”标签，不合格贴红色“Q-hold”并移至隔离区。

4、系统收货

收货岗扫描包装条码，系统自动匹配采购订单；数量差异在±0.5%以内可自动接收，超出即触发异常流程；收货完成自动生成批次号，同步更新库存。

5、上架入库

保管岗依据库位饱和度算法推荐最优空位，扫描库位码确认；系统记录“批次-库位-数量”三维绑定；上架完成即释放待检库存转为可用库存。

6、库存维护

每日执行循环盘点+月度全盘+年度审计；循环盘点采用“动碰碰”原则：当日有收发的SKU必须盘点；差异率大于0.5%立即冻结库位，启动复盘。

7、拣货备料

系统按生产节拍生成拣货波次，遵循“先进先出、零头优先、同区合并”算法；发货岗使用PDA扫描下架，系统实时校验，差错即刻报警。

8、复核打包

复核岗对品名、规格、批次、数量进行二次扫描比对；高价值物料加装防拆扣并拍照存档；打包完成后自动生成发运箱码，关联出库单。

9、出库交接

物流司机扫描箱码，系统记录出库时间、车辆牌号、司机身份证号；出库即触发自动过账，减少人为干预；客户签收信息在48小时内回传。

10、差异闭环

若出现客户投诉少货、破损，客服在系统发起差异单，库房经理4小时内调取监控、复核记录、运输GPS轨迹；责任判定后2日内完成补货、索赔或账务调整。

三、关键控制点：防呆与量化

1、条码双码制

内部使用Code128码，外部供应商使用GS1码；系统对两码进行映射，防止供应商私自更换包装导致追溯中断。

2、库位颜色管理

绿色为良品区、黄色为待检区、红色为不良区、蓝色为退货区；保管岗每日交接班拍照上传，5S小组打分低于90分即扣绩效。

3、双人解锁高值区

单价大于5000元人民币的物料，出、入库必须双人刷卡、双人密码、监控全覆盖；系统记录双人操作日志，便于审计。

4、呆滞料三色