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多领域安全管理体系标准框架表工具指南

一、适用场景与价值定位

本工具适用于需要系统性构建或优化安全管理体系的组织，涵盖制造业、信息技术、能源、医疗、建筑、交通运输等多领域。无论是企业初次建立安全管理体系以满足合规要求（如ISO45001、ISO27001等），还是对现有体系进行跨领域整合升级，均可通过本框架表梳理核心要素、明确责任边界、统一管理逻辑。其核心价值在于：

提供标准化框架结构，避免体系设计遗漏关键环节；

实现多领域安全管理要求的共性提炼与特性适配，兼顾通用性与专业性；

支持组织快速识别管理短板，推动安全管理从“被动合规”向“主动预防”转型。

二、框架构建与实施步骤

步骤1：明确组织安全管理的范围与目标

输入：组织战略文件、业务流程清单、相关法律法规及行业标准（如《安全生产法》《数据安全法》等）、现有安全管理文档（如有）。

操作：

界定体系覆盖的业务范围（如全产业链、特定区域、关键设备等）和边界条件（如外包服务、供应链合作方）；

结合组织风险偏好，制定安全管理总体目标（如“年度工伤率下降30%”“数据泄露事件为零”等），目标需可量化、可考核。

输出：《安全管理范围与目标说明书》，由最高管理者*审批确认。

步骤2：拆解标准框架的核心模块与要素

基于PDCA（计划-实施-检查-改进）循环，将安全管理体系拆解为一级模块和二级要素：

一级模块：管理承诺与职责、风险管控、资源保障、运行实施、监督审核、持续改进。

二级要素：针对每个一级模块细化具体要求（如“风险管控”模块包含危险源辨识、风险评估、风险控制措施等）。

操作：参考ISO31000（风险管理）、ISO45001（职业健康安全）等国际标准，结合行业特性补充领域专属要素（如IT领域的“网络安全等级保护”、医疗领域的“患者安全信息管理”）。

步骤3：适配多领域特性，定制核心要求

输入：各业务领域风险清单、行业标准差异点、员工安全能力现状数据。

操作：

对框架表中的“核心要求”列标注“通用”或“领域专用”，例如：

通用要求：“建立全员安全责任制”；

制造业专用要求：“特种设备定期检验率100%”；

IT领域专用要求：“漏洞响应时效≤24小时”。

针对跨领域协同场景（如供应链安全管理），明确接口流程与责任共担机制。

输出：《多领域安全管理体系标准框架表（定制版）》，由安全管理委员会*审核。

步骤4：编制配套文件与记录表单

操作：

依据框架表中的“核心要求”，编制管理程序文件（如《危险源辨识与评价程序》《应急响应管理程序》）、操作指引（如《劳保用品使用规范》）和记录表单（如《安全检查记录表》《风险控制措施验收表》）；

保证文件层级清晰（管理手册-程序文件-作业指导书-记录表单），内容与框架表一一对应。

输出：全套体系文件及附件表单，发布至组织内部知识平台。

步骤5：试运行与全员培训

操作：

选取典型部门或项目组开展为期1-3个月的试运行，验证框架表的可操作性和文件的有效性；

分层级开展培训：管理层重点讲解“管理承诺与职责”，员工层侧重“岗位安全操作规范”，培训后通过考核保证理解到位。

输出：《试运行问题整改清单》《培训效果评估报告》。

步骤6：评审、发布与持续改进

操作：

组织内部审核员（需具备注册审核员资质，如*）和外部专家对体系进行全面评审，重点检查框架表与实际运行的一致性；

根据评审结果修订框架表及配套文件，由最高管理者*签署发布正式版本；

建立年度评审机制，结合内外部变化（如法规更新、业务扩张）动态调整框架内容。

输出：《安全管理评审报告》《体系文件修订版》。

三、多领域安全管理体系标准框架表模板

一级模块

二级要素

核心要求

适用领域示例

责任部门/岗位

管理承诺与职责

安全方针与目标

制定可量化、可考核的安全目标，方针需包含“预防为主、持续改进”原则

所有领域

最高管理者*、安全管理部门

全员安全责任制

明确从管理层到一线岗位的安全职责，签订责任书覆盖率100%

所有领域

人力资源部、各部门负责人

法律法规合规性评价

每年至少开展1次合规性评价，形成不符合项整改计划

所有领域

法务部、安全管理部门

风险管控

危险源辨识与风险评价

建立危险源辨识清单（含人、机、环、管四类），采用LEC法或风险矩阵法评估风险等级

制造业（设备危险源）、IT（数据泄露风险）

安全管理部门、各业务部门

风险控制措施

制定工程技术、管理、个体防护三级控制措施，优先采用工程控制

建筑业（高空作业风险）、医疗（感染控制）

技术部门、安全管理部门

变更管理

对工艺、设备、组织架构等变更实施安全风险评估，未经审批不得实施

能源（工艺变更）、IT（系统升级）

项目负责人、安全管理部门

资源保障

人力资源

配备专职安全管理人员（按员工总数1%-3%配置），关键岗位需持证上岗

制造业（注册安全工程师）