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生产安全标准检查与改进工具集

一、适用场景与目标

本工具集适用于各类生产制造企业的日常安全管理、专项安全检查、后隐患排查及新设备/新工艺投产前的安全评估。通过标准化检查流程与结构化改进工具，帮助企业系统识别生产现场的安全风险，推动隐患整改闭环，持续提升安全管理水平，保障人员生命财产安全，保证企业符合国家及行业安全生产法规要求（如《安全生产法》《生产安全应急条例》等）。

二、操作流程与步骤

（一）前期准备：明确检查范围与依据

确定检查目标

根据企业实际需求明确检查类型：日常例行检查（如每周/每月）、专项检查（如节假日、高温季节、特种设备）、后检查（如未遂事件或轻微后）、新项目投产前检查（如新生产线、新设备投用前）。

示例：若为夏季专项检查，目标聚焦“防暑降温措施落实、电气线路过热风险、有限空间作业安全”。

组建检查团队

团队构成：需包含安全管理部门负责人（组长）、生产部门技术骨干（工程师）、一线岗位员工代表（*操作员）、外部安全专家（若需，可聘请第三方机构）。

职责分工：组长统筹检查计划，工程师负责技术标准解读，*操作员提供一线实践经验，专家对复杂问题提供专业意见。

制定检查计划

明确检查范围（如全厂区/特定车间/关键设备）、时间节点（如检查周期、各阶段截止日期）、人员分工（如每组负责区域、检查任务）。

编制《检查计划表》，内容包含：检查类型、范围、时间、参与人员、检查依据（法规/标准/企业制度）、输出成果（检查报告、整改清单）。

准备检查工具与资料

工具：安全检查手册（含法规条款、检查标准）、记录表格（如《生产安全标准检查表》《隐患整改跟踪表》）、检测仪器（如万用表、气体检测仪、测温仪）、摄影设备（用于记录现场问题）。

资料：企业现有安全管理制度、设备操作规程、前期检查报告、案例库。

（二）现场检查：实施标准化排查

召开检查前会议

由*组长组织，向团队明确检查重点、流程、纪律及安全注意事项（如进入受限空间需佩戴防护装备、动火作业需确认周边环境）。

分发检查资料，确认各小组任务分工及沟通方式（如对讲机频道、集合地点）。

开展现场检查

按“区域-设备-人员-管理”四维度展开：

区域安全：检查通道畅通性（疏散通道宽度≥1.2m、无杂物堆积）、消防设施（灭火器压力正常、在有效期内、配置数量符合标准）、应急照明（断电后启动时间≤5s）、危险品存储（易燃易爆品单独存放、标识清晰）。

设备安全：特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验并有合格标志、安全附件（安全阀、压力表）是否在校验有效期内、设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、电气线路（无老化、私拉乱接、接地可靠）。

人员行为：员工是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防静电服）、是否遵守操作规程（如特种设备持证上岗、危险作业审批流程）、是否接受过安全培训（查看培训记录）。

管理落实：安全管理制度是否上墙公示、隐患排查记录是否完整、应急预案是否定期演练（查看演练记录）、安全会议是否召开且有纪要。

检查方法：采用“查、看、问、测”结合——“查”（查阅资料、记录）、“看”（现场观察）、“问”（询问员工操作流程）、“测”（用仪器检测参数）。

记录问题与初步沟通

发觉问题时，立即现场拍照/录像（作为证据），使用《生产安全标准检查表》记录：检查项目、检查内容、标准依据、检查结果（符合/不符合）、问题描述（具体位置、现象、违反条款）。

与现场负责人（如*班组长）初步沟通问题，确认事实（避免误判），听取其整改建议。

（三）问题汇总与风险评估

整理检查记录

检查结束后，各小组提交《生产安全标准检查表》，由*组长汇总所有问题，剔除重复项，统一问题描述格式。

问题分类与风险等级判定

按“人身伤害、设备损坏、环境污染、社会影响”四维度分类问题，参考《生产安全隐患排查治理通则》判定风险等级：

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如特种设备未定期检验、消防系统瘫痪）。

较大隐患：可能导致人员重伤、设备损坏或较大环境影响的隐患（如安全防护装置缺失、电气线路老化）。

一般隐患：可能导致人员轻伤、设备轻微损坏或局部环境影响的隐患（如灭火器压力不足、通道局部堆物）。

制定整改方案

针对每项隐患，明确整改措施（如“立即更换老化线路”“增设防护罩”）、整改责任人（如电工、车间主任）、整改期限（重大隐患≤24小时，较大隐患≤3天，一般隐患≤7天）、验收人（如*安全主管）。

形成《安全隐患整改清单》，经*组长审核后下发至责任部门。

（四）整改实施与闭环管理

下达整改通知

向责任部门签发《安全隐患整改通知单》，附《安全隐患整改清单》，明确整改要求、期限及逾期未整改的责任。

监督整改进度

安全管理部门跟踪整改进度，重大隐患每日跟进，较大隐患每3天检查一次，一般隐患每周检查一次，记录整改过程（如整改