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互联网公司数据安全管理办法

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司数据处理活动，保障数据的保密性、完整性和可用性，保护用户合法权益，维护公司声誉和业务连续性，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司内部所有部门及全体员工，以及代表公司执行任务的外部合作方、顾问等，在公司业务活动中涉及的全部数据（包括但不限于用户数据、业务数据、系统数据、管理数据等）的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动。

1.3基本原则

1.数据安全与业务发展并重原则：将数据安全融入业务全流程，在保障数据安全的前提下促进业务创新与发展。

2.最小权限与最小够用原则：数据访问和使用应遵循最小权限和最小够用原则，严格限制数据接触范围。

3.权责一致与追溯可查原则：明确各岗位数据安全职责，确保数据处理行为可审计、可追溯。

4.预防为主与综合治理原则：建立健全数据安全防护体系，加强风险评估与隐患排查，提升应急响应能力。

5.持续改进原则：定期评估本办法的有效性，并根据法律法规变化、业务发展及技术进步进行修订和完善。

二、组织架构与职责

2.1组织领导

公司成立数据安全领导小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各相关业务部门、技术部门、法务部门、人力资源部门等负责人。主要职责为：

*审定公司数据安全战略、政策和总体方案。

*协调解决数据安全管理中的重大问题。

*监督本办法的执行情况。

2.2责任部门

*数据安全管理部门（可设在信息技术部或单独设立）：作为数据安全工作的归口管理部门，负责本办法的具体组织实施、日常监督、风险评估、安全培训、事件响应等工作。

*业务部门：各业务部门是其业务数据安全的直接责任部门，负责在业务活动中落实数据安全要求，执行数据分类分级，确保数据处理行为合规。

*技术部门：负责提供数据安全所需的技术支持，包括但不限于安全产品选型与部署、安全技术方案实施、系统漏洞修复、安全日志审计等。

*法务与合规部门：负责提供数据安全相关的法律咨询，确保数据处理活动符合法律法规要求，参与数据安全相关合同的审核。

*人力资源部门：负责将数据安全职责纳入员工岗位职责，组织数据安全培训，并在员工入职、离职等环节执行数据安全管理规定。

2.3全员责任

公司所有员工均对其在履职过程中接触和处理的数据负有安全保护责任，应严格遵守本办法及相关规定，积极参与数据安全培训和应急演练。

三、数据分类分级与全生命周期管理

3.1数据分类分级

*数据分类：根据数据的来源、性质、用途等因素，对公司数据进行分类管理，例如用户数据、业务运营数据、财务数据、知识产权数据等。

*数据分级：在分类基础上，依据数据一旦泄露、非法提供或滥用可能造成的危害程度，对数据进行安全级别划分（如公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息）。具体的分类分级标准及判定流程由数据安全管理部门牵头制定并定期评审更新。

3.2数据全生命周期管理

针对数据从产生（或采集）、存储、传输、使用、共享、归档到销毁的整个生命周期，实施相应的安全管控措施：

*数据采集：遵循合法、正当、必要原则，明确数据采集的范围和目的，获得用户明示同意（如适用），确保采集过程可追溯。

*数据存储：根据数据级别选择安全的存储介质和环境，对敏感数据进行加密存储，定期进行数据备份和恢复测试。

*数据传输：采用加密等安全方式进行数据传输，禁止使用不安全的信道传输敏感数据。

*数据使用：严格控制数据访问权限，遵循最小权限和按需分配原则，敏感数据的使用应受到更严格的监控和审批。禁止未经授权的数据分析、挖掘和模型训练。

*数据共享：内部数据共享需经审批，明确共享范围和用途；向外部共享数据（包括第三方合作）必须进行安全评估，签订数据安全协议，明确双方权责。

*数据归档：对于不再活跃使用但仍有保留价值的数据，应进行规范的归档管理，确保其安全性和可访问性。

*数据销毁：对于达到保存期限或不再需要的数据，应采用安全的方式进行销毁，确保数据无法被恢复。

四、技术防护与安全保障

4.1身份认证与访问控制

*建立健全统一的身份认证体系，对系统和数据的访问实施严格的身份鉴别。

*采用多因素认证等强认证手段保护重要系统和敏感数据的访问。

*严格执行最小权限原则，定期（如每季度）审查和清理用户权限。

4.2数据加密与脱敏

*对传输中和存储中的敏感数据实施加密保护。

*对用于开发、测试、培训等非生产环境的数据，以及对外提供的数据样本，进行脱敏处理，确保原始敏感信息不可恢复。

4.3安全审计与监控

*对数据处理活动进行全面的日志记录，包括访问日志、操作日志