质量控制多部门协同检查评分模板.docVIP

适用工作场景

产品全流程质量把控：针对从原材料采购到成品出厂的全链条质量环节，组织生产、质量、技术、采购、安全等部门联合检查，保证各环节符合质量标准。

重大项目/订单质量评审：对承接的重大项目或大额订单，在关键节点（如设计评审、试生产、批量交付前）开展跨部门协同检查，提前识别质量风险。

质量体系合规性核查：为验证ISO9001等质量管理体系在企业内部的落地执行情况，多部门联合检查制度执行、记录完整性、流程合规性等。

客户投诉/质量问题复盘：针对重大客户投诉或内部发生的质量，组织相关部门开展协同检查，追溯问题根源并制定整改措施。

实施流程步骤

一、前置准备：明确检查目标与范围

确定检查主题：根据企业当前质量管控重点（如“新产品质量稳定性”“生产线工艺合规性”等），明确本次协同检查的核心目标。

界定检查范围：明确检查对象（如特定产品线、生产车间、供应商环节）、检查时间周期（如近3个月）及涉及的部门（生产部、质量部、技术部、采购部等）。

成立检查小组：由质量部牵头，各相关部门指定1-2名熟悉业务的人员组成检查小组，设组长1名（建议由质量部负责人或更高层级管理者担任），负责统筹协调。

二、制定检查方案与评分标准

梳理检查维度：围绕质量目标，从“人、机、料、法、环、测”六大要素出发，结合企业实际业务，细化检查项目（如“人员操作规范性”“设备维护状态”“原材料检验记录”“工艺文件执行情况”“生产环境温湿度”“检测工具校准”等）。

制定评分细则：针对每个检查项目，明确评分标准（可采用百分制或十分制），需量化评分依据（如“完全符合标准得10分，轻微偏差得6分，严重偏差得0分”），并设置各维度权重（如生产过程控制占30%，质量检验占25%，技术规范执行占20%等）。

编制检查表：将检查项目、评分标准、权重等整理成《协同检查评分表》（模板见下文），提前发放至各检查成员熟悉。

三、开展现场联合检查

召开启动会：检查前组织召开简短启动会，明确检查流程、时间安排、纪律要求（如客观公正、不干扰正常生产），并确认各成员分工。

实施现场检查：

检查小组按部门或区域分组，通过“查阅文件记录（如作业指导书、检验报告、设备台账）、现场观察（如员工操作、设备运行、物料摆放）、抽样检测（如产品关键尺寸、功能测试）”等方式收集信息。

对发觉的问题，及时记录在《检查问题记录表》中（需注明问题描述、涉及部门、现场照片/证据编号等），并由责任部门现场确认签字，避免后续争议。

集中信息汇总：当日检查结束后，小组内部召开碰头会，汇总各检查点信息，梳理问题清单，初步判断问题严重程度（轻微/一般/严重）。

四、分部门独立评分与结果汇总

匿名独立评分：检查小组成员根据现场检查记录和评分标准，对各自负责的检查维度进行独立打分，避免相互干扰（可采用纸质评分表密封收集或线上匿名评分工具）。

计算加权得分：由质量部汇总各成员评分，按预设权重计算各部门维度的加权得分（如“生产过程控制维度得分=生产部评分×0.3+质量部评分×0.3+技术部评分×0.4”），最终形成总分。

差异分析与讨论：若成员评分差异较大（如同一项目评分差值超过20%），需组织小组讨论，结合现场证据统一评分标准，保证结果客观。

五、形成检查报告与整改要求

撰写检查报告：内容包括检查概况（时间、范围、参与人员）、总体评分及等级（如优秀≥90分、良好80-89分、合格70-79分、不合格70分）、主要优势（如“某工序操作规范性显著提升”）、存在问题（按严重程度分类）、改进建议等。

下发整改通知：针对检查发觉的问题，由质量部向责任部门下发《质量问题整改通知书》，明确问题描述、整改要求、责任人、完成时限（一般问题≤7天，严重问题≤15天），并抄送至检查小组各成员。

六、跟踪整改效果与闭环管理

整改过程跟踪：责任部门按计划整改，并在时限内提交《整改完成报告》（附整改证据，如照片、记录文件）；质量部定期跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行督办。

整改效果验证：检查小组对整改结果进行现场复核，确认问题是否彻底解决（如“操作偏差已通过培训纠正，现场抽查3次均符合标准”）；若整改不到位，需重新制定整改措施并延长时限。

总结与归档：验证完成后，质量部汇总整改结果，更新质量台账，并将本次检查的所有资料（评分表、问题记录、整改报告等）整理归档，作为质量改进的重要依据。

协同检查评分表（模板）

检查对象：____________________

检查日期：______年_月_日

检查小组组长：*某

检查维度

检查项目

评分标准

一、质量管理体系运行（20%）

1.1质量体系文件是否完整、现行有效

完整有效10分；部分缺失6分；严重缺失0分

1.2质量记录是否真实、规范、可追溯

完全规范10分；基本规范6分；记录混乱0分

二、生产过程控制（30%）

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