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2025年酒店工程部年度预算表

2025年酒店工程部年度预算表

一、人员薪酬预算

（一）人员配置及薪资标准

|岗位|人数|月薪（元）|年薪（元）|

|----|----|----|----|

|工程经理|1|12000|144000|

|强电工程师|2|8000|192000|

|弱电工程师|2|8000|192000|

|空调工程师|1|8500|102000|

|水暖工程师|1|8500|102000|

|万能工|3|6500|234000|

|维修学徒|2|3500|84000|

|合计|12|-|1050000|

（二）薪资调整预留

考虑到市场薪资水平的波动以及员工绩效表现，预留5%的薪资调整费用，即1050000×5%=52500元。

（三）员工福利费用

1.社保及公积金：按照当地规定，社保及公积金缴纳比例约为工资总额的30%，则1050000×30%=315000元。

2.节日福利：全年重要节日（春节、端午节、中秋节等）为员工发放福利，预计每人每次500元，12人×5次×500元=30000元。

3.生日福利：为员工发放生日蛋糕券，每人每月200元，12人×12月×200元=28800元。

4.带薪年假及病假补贴：预计费用为20000元。

人员薪酬总预算=1050000+52500+315000+30000+28800+20000=1496300元。

二、设备采购与更新预算

（一）强电设备

1.备用发电机：酒店现有的备用发电机使用年限较长，性能有所下降，计划在2025年更换一台新的备用发电机，功率为500KW，预计费用800000元。

2.配电箱及配电柜：部分老旧的配电箱和配电柜存在安全隐患，需要进行更换，预计费用150000元。

3.照明设备：为提升酒店照明效果，计划更换部分大堂、餐厅等公共区域的照明灯具，预计费用30000元。

强电设备采购与更新预算=800000+150000+30000=980000元。

（二）弱电设备

1.网络设备：随着酒店业务的发展，对网络带宽和稳定性的要求越来越高，计划升级酒店的网络设备，包括路由器、交换机等，预计费用120000元。

2.监控系统：为加强酒店安全管理，计划增加部分监控摄像头，并对现有的监控系统进行升级，预计费用80000元。

3.门锁系统：部分客房门锁出现故障，计划更换所有客房门锁，预计费用60000元。

弱电设备采购与更新预算=120000+80000+60000=260000元。

（三）空调设备

1.中央空调主机：酒店的中央空调主机已使用多年，制冷效果不佳，计划在2025年进行更换，预计费用1200000元。

2.空调末端设备：对部分客房和公共区域的空调末端设备进行维修和更换，预计费用100000元。

空调设备采购与更新预算=1200000+100000=1300000元。

（四）水暖设备

1.锅炉：酒店的锅炉已达到使用年限，需要进行更换，预计费用300000元。

2.热水循环泵：部分热水循环泵出现故障，需要进行更换，预计费用20000元。

3.给排水管道：对部分老化的给排水管道进行更换，预计费用80000元。

水暖设备采购与更新预算=300000+20000+80000=400000元。

设备采购与更新总预算=980000+260000+1300000+400000=2940000元。

三、设备维护与保养预算

（一）强电设备

1.发电机保养：备用发电机每月进行一次保养，每次保养费用2000元，全年费用2000×12=24000元。

2.配电箱及配电柜维护：每季度对配电箱和配电柜进行一次全面维护，每次费用5000元，全年费用5000×4=20000元。

3.照明系统巡检：每月对酒店照明系统进行巡检和维修，预计每月费用3000元，全年费用3000×12=36000元。

强电设备维护与保养预算=24000+20000+36000=80000元。

（二）弱电设备

1.网络设备维护：网络设备每月进行一次维护和优化，每次费用3000元，全年费用3000×12=36000元。

2.监控系统保养：每季度对监控系统进行一次保养和调试，每次费用4000元，全年费用4000×4=16000元。

3.门锁系统维修：每月对客房门锁系统进行巡检和维修，预计每月费用2000元，全年费用2000×