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2025年医药领域腐败问题集中整治的自查自纠报告

根据国家卫生健康委等九部门《关于开展医药领域腐败问题集中整治工作的通知》（国卫医急发〔2025〕XX号）要求，我单位高度重视，于2025年X月至X月全面开展医药领域腐败问题自查自纠工作。本次自查坚持“全面覆盖、问题导向、立行立改”原则，聚焦药品和医用耗材采购、临床诊疗行为、学术交流活动、财务资金管理等关键环节，通过资料核查、数据比对、访谈调研、患者回访等方式，深入排查潜在风险隐患。现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作组织实施情况

为确保自查工作实效，单位成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长，医务、药剂、设备、财务、审计、纪检等部门负责人为成员的专项工作组，制定《XX医院医药领域腐败问题自查自纠工作方案》，明确“时间表、路线图、责任人”。组织召开专题动员部署会3次，覆盖全体职工1200余人次，开展廉洁从业培训6场，重点学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医药代表备案管理办法》等文件，发放《廉洁从业承诺书》1187份并全部收回存档。建立“科室自查—部门复查—专项组抽查”三级排查机制，设置内部举报邮箱和专线（仅用于内部沟通），畅通问题反馈渠道。自查期间，共收集内部线索12条，外部患者及家属反馈问题8条，全部纳入核查范围。

二、重点领域自查情况

（一）药品、医用耗材及设备采购环节

1.供应商管理：全面梳理2023年1月至2025年6月期间合作的药品供应商37家、耗材供应商52家、设备供应商19家，核查资质文件（营业执照、生产/经营许可证、产品注册证等）完整性及有效性。发现2家耗材供应商《医疗器械经营许可证》过期未及时更新，1家药品供应商2024年12月提供的检验报告为复印件且未加盖公章；3家设备供应商未按合同要求提供售后服务记录。

2.招标采购流程：抽查2023-2024年药品集中采购合同127份、耗材采购订单213份、设备采购项目11个，重点核查招标公告发布、评标委员会组成、中标结果公示等环节合规性。发现2个小型设备采购项目（预算均低于50万元）未通过医院采购平台备案，直接由使用科室与供应商协商采购；1份药品采购合同中约定的“年度采购量奖励”条款存在变相返利嫌疑，涉及金额约18万元。

3.廉洁协议执行：检查所有供应商廉洁协议签订情况，3家供应商未按要求在合同签订后10个工作日内签署廉洁协议；2024年以来，4家供应商存在延迟交付廉洁承诺履约情况报告的问题，其中1家连续3次未提交。

（二）临床诊疗及用药用械行为

1.处方与耗材使用规范：抽取2025年1-6月门诊处方12000张、住院病历800份，通过合理用药监测系统（RUMSS）分析异常情况。发现3名医生（涉及心内科、呼吸科、骨科）连续3个月开具某品牌药品数量超过本科室同类型药品平均使用量的200%，且未在病历中注明特殊使用理由；2例骨科手术中使用的高值耗材（人工关节）与术前评估型号不符，存在“术中更换”未履行审批程序问题；1名急诊科医生在患者未完成必要检查的情况下，开具某注射剂10支（超常规用量），经核查与药代推荐存在关联。

2.患者权益保障：通过电话回访、现场问卷等方式收集患者及家属意见500份，其中反映“医生推荐院外购药”问题12例（涉及肿瘤靶向药、罕见病用药），经核实，7例为医生未充分说明医保目录内替代药品信息，5例存在医生与院外药店间接关联（通过第三方公司介绍）；反映“检查项目过多”问题8例，经病历核查，2例存在非必要CT检查（患者症状符合常规诊疗路径无需影像学检查）。

（三）学术交流与科研协作活动

1.学术会议管理：梳理2023-2025年主办/承办的学术会议32场（其中国际会议2场、全国性会议15场、区域性会议15场），核查会议预算、费用支出及讲者劳务发放情况。发现1场全国性会议实际参会人数（120人）与申报预算（200人）差距较大，超支部分费用（约5万元）用于参会人员非学术性活动（参观景区）；2场区域性会议讲者劳务发放标准（8000元/人）超出医院规定上限（5000元/人），涉及金额1.2万元；3名外请专家未按要求提供劳务所得完税证明。

2.科研合作与经费使用：抽查近3年与药企合作的科研项目17项（其中I期临床试验3项、真实世界研究14项），核查研究协议、经费到账及支出明细。发现1项真实世界研究中，企业提供的研究经费（200万元）有30万元用于非研究用途（课题组差旅补贴），未在协议中明确；2项临床试验未按规定将受试者知情同意书全部存档（分别缺失12份、8份）；1名PI（主要研究者）在未完成伦理审查的情况下，提前入组2例受试者。

（四）财务与内部监督管理

1.资金流向与票据管理：调取2023-2025年财务凭证1.2万份，重