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2025年医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告范本

根据国家卫生健康委、国家药监局等九部门联合印发的《2025年医药领域腐败问题集中整治工作方案》要求，我单位高度重视，严格对照整治重点，围绕药品、医疗器械、耗材采购使用，临床诊疗行为规范，学术会议与合作，内部管理监督等关键环节，全面开展自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作实效，我单位第一时间成立由党委书记任组长、院长任副组长，纪委、审计、医务、药剂、设备、财务等部门负责人为成员的专项整治领导小组，制定《XX医院2025年医药领域腐败问题自查自纠工作实施方案》，明确“全面覆盖、突出重点、边查边改”的工作原则。通过全院动员大会、科室专题会、线上学习平台等方式，组织623名职工（含临床、行政、后勤等岗位）学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品医疗器械飞行检查办法》等文件，签订《廉洁从业承诺书》623份。

自查范围覆盖2023年1月至2024年12月期间的药品（含中药饮片）、医用耗材、医疗器械采购全流程，门诊及住院患者诊疗行为，学术会议、科研合作、赞助捐赠等外部合作事项，以及内部审批、财务报销、信息公开等管理环节。自查方式采取“台账核查+现场走访+问卷调查+个别访谈”相结合：调取药品、耗材采购台账386份，逐一核对供应商资质、采购价格、审批流程；抽查门急诊处方1.2万张、住院病历580份，重点检查超说明书用药、大处方、重复开药等问题；发放患者满意度问卷2000份，收集诊疗服务意见建议127条；与临床科室主任、药剂科、设备科等关键岗位人员开展一对一访谈45人次，梳理潜在风险点23项。

二、自查发现的主要问题

经全面梳理，共排查出四类15项具体问题，具体如下：

（一）采购环节存在的不规范行为

1.部分耗材采购未严格执行“一品两规”要求。2023年5月采购的骨科关节镜耗材中，某品牌等离子刀头存在同一功能规格下采购3家供应商产品的情况，涉及金额28.6万元，主要原因为科室以“临床紧急需求”为由申请临时采购，未按规定履行超规格采购审批程序。

2.个别药品采购价格高于省级集中采购平台挂网价。经比对省药械集中采购平台数据，2024年3月采购的某抗生素注射液（规格0.5g）单价为18.5元，高于平台挂网价16.2元，涉及采购量2000支，差额4600元，系供应商以“物流成本上涨”为由单方面调价，采购部门未及时启动价格复核机制。

3.供应商资质审核存在疏漏。2023年12月入库的某品牌血糖仪（型号XX-200），其《医疗器械注册证》有效期截止至2023年11月，但入库时未核查证件更新情况，导致使用过期注册证产品3个月，涉及设备5台，后经供应商补充新证完成整改，但暴露出资质审核环节的时效性把关不足。

（二）临床诊疗行为中的潜在风险

1.部分检查项目开具合理性不足。抽查2024年10月呼吸内科住院病历发现，12份病历存在“胸部CT平扫+增强”联合检查，但病程记录中未明确说明增强检查的必要性，其中7例患者肿瘤标志物未见异常，存在过度检查嫌疑。

2.个别医生超说明书用药未履行备案程序。2024年8月心内科某医生为3例慢性心衰患者开具某β受体阻滞剂（说明书适应症未包含慢性心衰），仅在病程记录中注明“临床经验用药”，未按《医院超说明书用药管理办法》提交药事管理与药物治疗学委员会审核备案。

3.中药饮片使用存在“大处方”现象。2024年第二季度中药房统计显示，门诊中药处方平均费用428元，高于医院设定的300元预警线，其中15%的处方包含5种以上补益类中药（如人参、阿胶、鹿茸），且未在病历中详细记录患者体质辨证依据。

（三）学术活动与外部合作中的管理漏洞

1.部分学术会议费用报销不规范。2023年11月由某药企赞助的“肿瘤靶向治疗新进展研讨会”，实际参会人数32人，但报销清单中列支餐费4.8万元（按1500元/人标准），经核查系将会议场地布置费、设备租赁费混入餐费报销，存在拆分费用规避审批的问题。

2.科研合作中利益关联披露不充分。2024年5月与某生物科技公司合作的“糖尿病新药临床试验”项目，主要研究者（某内分泌科主任）未主动申报其配偶为该公司股东（持股5%），虽项目执行过程中未发现数据造假，但违反了《科研项目利益冲突管理规定》中“直系亲属关联需提前披露”的要求。

3.赞助捐赠物资管理不到位。2023年9月接收某医疗器械公司捐赠的20台便携式心电图机（价值36万元），入库时仅登记数量，未记录设备型号、生产批次及使用年限，导致2024年12月核查时发现其中3台因电池老化无法使用，且无法追溯捐赠方质保责任。

（四）内部管理监督的薄弱环节

1.廉洁风险预警机制未有效运行。2