ISO9001：2015外审准备事项.docx

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ISO9001:2015外审准备事项

序号

审核事项

责任人

备注

2017年外审资料再次验证关闭完成；

文件清单/表单清单/外来文件清单

内部审核（稽核计划、检查表、不符合报告）/内审人员资格证、管理评审

知识管理方案及各部门知识管理的清单

年度品质目标达成统计情况及分析改善，提供相关KPI数据

仪器管理(计量器具内外部校准计划表，校准记录，内校人员校验资格证，检测设备校验状态标识，MSA分析报告)

设备管理(生产设备的一二级保养记录)

人员培训(年度培训计划，培训记录，培训效果验证记录，内训和外训，岗前培训，在岗培训等）各部门KPI的指标数据汇总等

供

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